COMO GESTIONAR UN CODIGO SUNAGRO Y SICA

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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN (SICOR)

TIPO DE USUARIO: EMPRESA

OFICINA DE RECAUDACIÓN

La dirección URL del portal de SICOR es sicor.sunagro.gob.ve, al momento de ingresar encontrará el formulario de Inicio de Sesión en el cual deberá realizar lo siguiente:[pic 3][pic 4]

Tipo de usuario: seleccionar “EMPRESA”

Ingresar Usuario o RIF: (Es el mismo que se utiliza para ingresar al portal de atencion.sunagro.gob.ve, con la excepción que este portal permite ingresar por RIF).

Ingresar Contraseña: (Es la misma que se utiliza para ingresar

al portal de atencion.sunagro.gob.ve)

NOTA: para poder ingresar al SICOR es obligatorio tener un registro en atención, y la creación del usuario también se genera en

dicho sistema, la URL de esa plataforma es atencion.sunagro.gob.ve

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Luego de crear la deuda producto de la solicitud de un servicio o tasa se genera un registro tipo lista en el que muestra los datos básicos de la empresa, el tipo de servicio requerido, el número de registro (este se repetirá en ocasiones), fecha de registro (esta muestra el día que fue generada la deuda), Precio del servicio en Petro, el valor del Petro para el momento de la solicitud (este cambiara si el servicio no ha sido cancelado, el cambio se debe a la actualización del valor del Petro diariamente), Total a pagar en Bs. (monto a cancelar vía transferencia o de forma automatizada por los bancos asociados), y demás información de registro de información del pago.[pic 14][pic 15]

En acciones se pude visualizar un botón que dice REPORTAR PAGO, el mismo tiene la función de permitir la validación de las referencias de pago que

han sido a través de transferencias bancarias.

NOTA: Para que se muestre todas estas accione en el registro de la solicitud se debe seleccionar el botón que aparece en la esquina superior izquierda, el mismo aparece como un símbolo matemático positivo de color azul y una vez despliega la información se pone de color rojo y de forma negativa.

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La opción de REPORTE DE PAGO esta habitado para aquellas transacciones que se deseen generar vía transferencia, este meno tiene las siguientes variables:[pic 26][pic 27]

1. Banco: se coloca el banco desde donde se realizo el pago a la SUNAGRO.
2. Referencia: se colocan los últimos 7

dígitos de la transferencia realizada.

1. Monto pagado: se coloca el valor monetario tal cual de la transferencia realizada (se incluyen decimales).
2. Fecha del pago: se registra la fecha en la que se realizo la transferencia o la fecha en la que cae el dinero a alguna de las cuentas recaudadoras de la SUNAGRO, esto es debido a que si son transferencias de otros bancos se efectúa 24 horas después en días laborales.
3. Lista de números de cuenta de la

SUNAGRO.

Este modulo tiene como validación que NINGUN MONTO, REFERENCIA Y FECHA DE PAGO PUEDE SER CARGADA MAS DE UNA VEZ, es decir, si se intenta registrar un pago que en el que las 3 variables de validación (REFERENCIA, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO) coinciden como registro ya cargado el sistema no permitirá la carga del pago, no obstante si se intenta registrar un mismo referencia de pago con un monto distinto pero con la fecha igual, el sistema permitirá la validación; este método de validación se genera con el fin de que no exista duplicidad en los pagos registrados.

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