COSTOS Y PRESUPUESTOS

VILLA CELESTIAL LTDA

COSTOS UN MES

SERVICIOS: 40

GASTOS ADMINISTRACION UNIDAD SERVICIO

SUELDOS DEL PERSONAL 7.947.500 198.688

Diana Marcela Toro 2.000.000 50.000

Leonardo Diaz 1.500.000 37.500

Carolina Perez Morales 1.500.000 37.500

Rubiela Blanco 589.500 14.738

Juanita Galindo 589.500 14.738

Gustavo Romero 589.500 14.738

Juan Torres 589.500 14.738

Felipe Astudillo 589.500 14.738

AUXILIO DE TRANSPORTE 352.500 8.813

Rubiela Blanco 70.500 1.763

Juanita Galindo 70.500 1.763

Gustavo Romero 70.500 1.763

Juan Torres 70.500 1.763

Felipe Astudillo 70.500 1.763

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 1.797.158 44.929

Cesantias 691.390 17.285

Intereses sobre las cesantias 82.967 2.074

Prima de servicio 691.390 17.285

Vacaciones 331.411 8.285

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.822.839 45.571

Aportes a riesgos profesionales 193.601 4.840

Aportes a promotoras de salud 675.538 16.888

Aportes a fondos a pensiones 953.700 23.843

APORTES PARAFISCALES 317.900 7.948

Aportes a caja de compensación 317.900 7.948

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 12.237.896 305.947

GASTOS OFICINA 1.232.499 30.812

Papeleria 200.000 5.000

Taxis y buses ( diligencias oficina y mensajeria ) 120.000 3.000

Aseo y cafeteria 200.000 5.000

poliza del carro 166.666 4.167

poliza de responsabilidad 58.333 1.458

Mantenimiento 300.000 7.500

Dotacion 187.500 4.688

SERVICIOS PUBLICOS 725.000 18.125

Acueducto y alcantarillado 150.000 3.750

Telefonos 200.000 5.000

Telefonos celulares 30.000 750

Codensa - energia sede 320.000 8.000

Gas Natural 25.000 625

DEPRECIACION 1.175.300 29.383

Muebles y enceres 48.000 1.200

Edificaciones y construcciones 198.340 4.959

Equipo de computo y comunicaciones 928.960 23.224

TOTAL GASTOS 14.645.695 366.142

COSTOS VARIABLES

SERVICIOS PUBLICOS 695.000,00 17.375

Acueducto y alcantarillado 320.000 8.000

Telefonos 115.000 2.875

Telefonos celulares 60.000 1.500

Codensa - energia sede 180.000 4.500

Gas Natural 20.000 500

COSTOS DIVERSOS 1.970.000 49.250

Elementos de aseo cafeteria y laboratorio 390.000 9.750

Utilesy papeleria 150.000 3.750

Mantenimiento 150.000 3.750

Combustibles y lubricantes 1.280.000 32.000

COSTO DE SERVICIOS 25.240.000 631.000

Cofres y urnas 12.800.000 320.000

Coronas 2.000.000 50.000

Transporte de acompañantes 4.800.000 120.000

Destino final (cremacion - boveda) 12.800.000 320.000

Exequias (Misa-padre-iglesia) 7.200.000 180.000

GASTOS LEGALES ( Notaria) 440.000 11.000

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 27.905.000 697.625

COSTOS FIJOS

SUELDOS DEL PERSONAL 5.947.500,00 148.687,50

Diana Carolina Caro 1.500.000,00 37.500

Rodrigo Saavedra Galindo 1.500.000,00 37.500

Gerardo Rojas 589.500,00 14.738

Tatiana Lopez 589.500,00 14.738

Carlos Diaz 589.500,00 14.738

Rosalba

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