Documentación del proceso de compras Tarea # 2 ¨Cafetano’s¨

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Tarea # 2

INTEGRANTES

Olvin Zuniga  30821077

Denis Moncada 31311731

DOCENTE:

Carlos Rosales

21 de octubre del 2017

INTRODUCCION

LA gestión de compras es fundamental para garantizar buenos resultados en una empresa, ISO 9001 ofrece bastante flexibilidad a la hora de elegir el proceso de compras criticidad del producto, daño que supone para la organización un posible error del proveedor y capacidad del proveedor para cumplir con los requisitos.

La implementación y posterior certificación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo ISO 9001:2015, supone obtener una ventaja competitiva, diferenciarse de la competencia, mejorar los procesos de gestión, reducir los costes e incrementar la rentabilidad, mejoras en la comunicación interna, demostrar la preocupación de la organización por la calidad, o simplemente cumplir con la exigencia de sus clientes.

En el trabajo siguiente se elaborará el procedimiento de compras de una pequeña y mediana empresa (Pyme) de Tegucigalpa llamada ¨Cafetano’s¨ según los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, donde se expondrá los objetivos, el alcance, la documentación, la responsabilidad de la compra, el desarrollo donde ira la explicación y los detalles de todos los pasos para lograr lo que es la compra para la empresa también se mostrará el anexo y finalizando con los registros.

1.-OBJETIVO

Establecer la secuencia para la compra y suministro de materiales, productos, equipos y/o herramientas que impactan en la calidad de la realización  del producto  cumpliendo con los requisitos y normas del ISO-9001/2015.

2.-ALCANCE

Este procedimiento se aplica en todos los pedidos de compras de materia prima adquiridos por el departamento de compras, que afecten al proceso de elaboración como al proceso de venta.

3.-DOCUMENTACION APLICABLE

• Manual de calidad y selección de proveedores ISO 9001/2015 “Compras”.

4.-RESPONSABILIDADES

• Gerencia: Responsable por el desarrollo del cumplimiento, revisa requisitos, autoriza la compra, gestiona los recursos analiza necesidades y aprueba órdenes de compra
•       Administración: Es responsable de generar y controlar las órdenes de compra y           efectuar el pago de proveedores.
• Departamento de calidad: Emite la orden de compra y verifica las características técnicas y económicas y tiempos de entrega, verificación de los requisitos sobre los materiales o productos solicitudes de órdenes de compra a través de requisición de compra

5.-DESARROLLO

El procedimiento  comienza con la percepción de una necesidad de compra de algún material por parte de algunas de las áreas o departamentos.

El pedido de los insumos o materia prima al proveedor se realizan de manera escrita entregada en físico o por correo, pero, cuando es de manera urgente se utiliza por vía telefónica para que exista un proceso más rápido.

Luego  el jefe de almacén solicita el documento de solicitud de compras del departamento de gestión de compras que a la vez es revisada por el director de Administración de compras luego es verificada y aprobada por la gerencia.

Luego se inicia la emisión de los pedidos de la materia prima por el departamento de calidad con la lista de proveedores fijos y recomendados para pasar a revisar los documentos de evaluación de ellos. Después se emite la orden de compra por el director de administración, y una vez que se recibe la materia prima se verifica la conformidad de los productos convenidos con el proveedor por el departamento de calidad.

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