EJEMPLO DE UNA CEDULA ANALITICA
Enviado por pedro2012600885 • 17 de Febrero de 2015 • 403 Palabras (2 Páginas) • 1.422 Visitas
EJEMPLO DE CEDULA ANALITICA
CEDULA SUMARIA
ELABORÓ: Equipo auditor.
ÁREA A REVISAR: Departamento de ventas.
OBJETIVO: Verificar que los lineamientos establecidos: en la delegación de actividades, clima organizacional, proceso de venta, exceso de producción, cobro de la venta así como el rechazo del producto se cumplan adecuadamente
REFERENCIA CONCEPTO DOCUMENTOS A CONSULTAR BASE LEGAL.
A Delegación de actividades. Descripción del puesto.
ART.24 LFT
B Clima organizacional. Análisis de puestos. ART.25 LFT
C Proceso de venta. Diagrama de flujo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
D Exceso de producción. PDM (hoja de impresión). MANUAL DE CALIDAD
E Cobro de la venta. Facturas. ART 34 LFT
F Rechazo del producto. Manual de calidad ISO TS/ 16000
CEDULAS ANALITICAS
ELABORÓ: Equipo auditor.
AREA A REVISAR: Departamento de ventas.
OBJETIVO: Comprobar que las actividades delegadas sean las adecuadas para el personal, conforme a los lineamientos de la empresa.
REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.
A. 1.1 Verificar que la asignación de actividades sea la adecuada. Descripción de puestos. ART 24 LFT
FUENTES DE INFORMACION: Descripción de puestos.
ELABORÓ: Equipo auditor.
AREA A REVISAR: Departamento de ventas.
OBJETIVO: Comprobar que el personal sea el idóneo para desarrollar sus actividades de acuerdo a su puesto.
REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.
B. 1.1 Verificar que el personal corresponda al análisis de puestos establecido para desarrollar sus actividades. Análisis de puesto. ART 25LFT
FUENTES DE INFORMACION: Análisis de puestos.
ELABORÓ: Equipo auditor.
AREA
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