EJEMPLO DE UNA CEDULA ANALITICA

EJEMPLO DE CEDULA ANALITICA

CEDULA SUMARIA

ELABORÓ: Equipo auditor.

ÁREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: Verificar que los lineamientos establecidos: en la delegación de actividades, clima organizacional, proceso de venta, exceso de producción, cobro de la venta así como el rechazo del producto se cumplan adecuadamente

REFERENCIA CONCEPTO DOCUMENTOS A CONSULTAR BASE LEGAL.

A Delegación de actividades. Descripción del puesto.

ART.24 LFT

B Clima organizacional. Análisis de puestos. ART.25 LFT

C Proceso de venta. Diagrama de flujo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

D Exceso de producción. PDM (hoja de impresión). MANUAL DE CALIDAD

E Cobro de la venta. Facturas. ART 34 LFT

F Rechazo del producto. Manual de calidad ISO TS/ 16000

CEDULAS ANALITICAS

ELABORÓ: Equipo auditor.

AREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: Comprobar que las actividades delegadas sean las adecuadas para el personal, conforme a los lineamientos de la empresa.

REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.

A. 1.1 Verificar que la asignación de actividades sea la adecuada. Descripción de puestos. ART 24 LFT

FUENTES DE INFORMACION: Descripción de puestos.

ELABORÓ: Equipo auditor.

AREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: Comprobar que el personal sea el idóneo para desarrollar sus actividades de acuerdo a su puesto.

REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.

B. 1.1 Verificar que el personal corresponda al análisis de puestos establecido para desarrollar sus actividades. Análisis de puesto. ART 25LFT

FUENTES DE INFORMACION: Análisis de puestos.

ELABORÓ: Equipo auditor.

AREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: Comprobar que el proceso de ventas se lleve a cabo de acuerdo a los seguimientos del Manual de procedimientos.

REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.

C.1.1. Verificar que el proceso de venta se lleve a cabo de la manera adecuada, cumpliendo con lo ya establecido en el Manual de procedimientos de la empresa. Diagrama de flujo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

FUENTES DE INFORMACION: Manual de procedimientos.

ELABORÓ: Equipo auditor.

AREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: verificar la comunicación entre el departamento de ventas y el departamento de producción.

REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.

D.1.1 Comunicación entre el departamento de ventas y el departamento de producción para el desarrollo de pedidos. PDM (hoja de impresión). MANUAL DE CALIDAD.

FUENTES DE INFORMACION: Manual de calidad.

ELABORÓ: Equipo auditor.

AREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: verificar que el procedimiento del cobro de ventas se lleve a cabo correctamente.

REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.

E.1.1 Verificar que el procedimiento corresponda a los pedidos y los pagos del mismo. Facturas. ART.34 LFT

FUENTES DE INFORMACION: Factura

ELABORÓ: Equipo auditor.

AREA A REVISAR: Departamento de ventas.

OBJETIVO: cumplir con la satisfacción del cliente.

REFERENCIA CONCEPTOS DOCUMENTO A CONSULTAR. BASE LEGAL.

F.1.1 Corroborar que el producto entregado al cliente cumpla con los requisitos establecidos en la Norma. Manual de calidad ISO TS/16000

...