LOGISITCA

PROCEDIMIENTO LOGISTICA

1. Se genera y envía al proveedor la orden de compra (Estetica – Oftalmo)

2. Se registra en el Control de Proveedores para su seguimiento y coordinación.

3. Se contacta al proveedor y se confirma con el cuando estará listo el equipo para coordinar la recogida y transporte hacia Barranquilla o destino final.

4. Paralenemente se asegura que el equipo o producto a importar tenga Registro Invima y LIC de Importación vigentes. (Si tiene ambos documentos podemos proceder a importar siempre y cuando tengamos claro su destino)

5. Una vez el proveedor confirma que el equipo esta listo para recogerse, se coordina con el Agente de Carga (Panalpina) su recogida y despoacho según nuestras instrucciones.

6. Posteriormente Panalpina informa itinerario de la carga y se actualiza cuadro: Control de Proveedores.

7. Cuando llega la mercancía a Deposito, se solicita a Pannalpina liberaciones de documentos, se clasifican y contacta a la SIA para que vengan por ellos y procedan con la liquidación de impuestos.

8. Una vez enviados los documentos, nos aseguramos via telefónica que hayan sido recibidos y solicitamos de nuevo la liquidación de anticipos (Depende de cada caso, se notifica con importancia ALTA o NORMAL y de ser muy urgente se hace preio a la llegada de la carga un ESTIMADO del valor de anticipos para pasar a financiero y de esta forma programen su pago o busquen los fondos para cubrirlo y no tener retrasos por pagos)

9. Cuando tenemos la solicitud de Anticipos, revisamos que este correcta y pasamos la solicitud de pago a financiero.

10. Una vez sea pagado el anticipo, enviamos a la SIA y solicitamos dar continuidad al proceso de nacionalización de la carga en cuestión.

11. La SIA paga en bancos y presenta delacraciones, aproximadamente 1 hora y media o 2 horas después del pago, este se refleja en sistema y les permite solicitar selectividad de la carga, dando levante: documental, físico o automático.

12. Una vez tenemos levante de la mercancía, confirmamos que tengamos la notificación de CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y NEGOCIACION (Deben ser entregadas por cada director de línea) donde se especifiquen los datos del cliente y lugar a donde enviar el equipo.

13. Una vez con la información completa se consulta con cartera si podemos o no despachar el equipo, siempre y cuando el cliente haya pagado lo acordado en la Aceptación de Oferta.

14. Si tenemos VoBo para despachar, confirmamos a Schwind Latin para que programen instalación y coordinamos con la empresa transportadora su recogida en Deposito/Zona Franca y posterior despacho al cliente.

15. Una vez coordinado el despacho y con el numero de guía , se manda un mail al cliente,

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