OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Fecha Auditoría:

15-16/05/2016

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

• Determinar el grado de aplicación del Sistema de Gestión de PLASTIC-EROS
• Determinar el grado de conformidad del Sistema con los requisitos especificados en las normas ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 así cómo los requisitos de los Clientes de automoción de PLASTIC-EROS
• Comprobar que las No Conformidades detectadas en la anterior Auditoría Interna y en la Auditoría de Certificación están resueltas.
• Proporcionar a los auditados la oportunidad de realizar mejoras

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

RESPONSABLES DIRECTOS SOBRE EL OBJETIVO Y EL ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso

Propietario

P01

CONTACTO CON EL CLIENTE

Arturo Pérez

P02

APQP

Alberto Millo

P03

PROCESOS DE FABRICACIÓN

Carlos Sánchez

P18

CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

P09

MÁQUINAS E INFRAESTRUCTURAS

P10

HERRAMIENTAS Y UTILLAJES DE FABRICACIÓN

P12

SISTEMAS TIC

P04

LOGÍSTICA

Eva Ramos

P08

COMPRAS

P15

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

P07

RECURSOS HUMANOS

Sinfodoro León

P21

PROYECTOS DE MEJORA

Rubén Romero

P05

CONTROL DE DOCUMENTOS

P06

CONTROL DE REGISTROS

P11

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

P13

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

P16

CONTROL DEL PRODUCTO

P19

AUDITORÍAS INTERNAS

P22

PROCESOS DE DIRECCIÓN

José Simón

DOCUMENTOS

De Referencia

Metodologías

• Norma IATF16949:2016
• Norma ISO 9001:2015
• Requisitos específicos del Cliente ABCS-FRENAMOS
• Manual de Gestión

• Fichas de Proceso
• Instrucciones, Especificaciones
• Formatos
• Otros documentos relacionados en el Sistema de Gestión Corporativo

• Procedimiento P19.1 Auditorías de Sistema

EQUIPO AUDITOR

Nombre

Empresa

Auditor Jefe: Sergio Ramos  [SR]

PLASTIC-EROS

Auditora: Javier Pérez  [JP]

PLASTIC-EROS

Auditor: Ana López [AL]

PLASTIC-EROS

IDIOMA:

CASTELLANO

HORARIOS APROXIMADOS

FECHA

Inicio

Fin

PROCESO

PROPIETARIO

Auditor

15/05/2016

09:00

09:15

Reunión inicial

Propietarios de Proceso

SR / AF / CC

09:15

10:30

P22

PROCESOS DE DIRECCIÓN

José Simón

SR / CC

10:30

11:00

P01

CONTACTO CON EL CLIENTE

Arturo Pérez

SR

11:00

12:30

P02

APQP

Alberto Millo

09:15

10:15

P08

COMPRAS

Eva Ramos

AF

10:15

11:30

P15

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

11:30

12:30

P04

LOGÍSTICA

10:00

12:30

P10

HERRAMIENTAS Y UTILLAJES DE FABRICACIÓN

Carlos Sánchez

CC

P09

MÁQUINAS E INFRAESTRUCTURAS

P12

SISTEMAS TIC

12:30

14:00

P07

RECURSOS HUMANOS

Sinfodoro León

12:30

14:00

P13

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Rubén Romero

SR

P21

PROYECTOS DE MEJORA

14:00

15:30

Break

15:30

18:30

P03

PROCESOS DE FABRICACIÓN (Turno 1)

Carlos Sánchez

SR/AF/CC

P18

CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN (Turno 1)

P16

CONTROL DEL PRODUCTO (Turno 1)

Rubén Romero

16/05/2016

09:00

10:30

P03

PROCESOS DE FABRICACIÓN (Turno 2)

Carlos Sánchez

SR/AF/CC

P18

CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN (Turno 2)

P16

CONTROL DEL PRODUCTO (Turno 2)

Rubén Romero

10:30

12:30

P05

CONTROL DE DOCUMENTOS

P06

CONTROL DE REGISTROS

P11

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

P19

AUDITORÍAS INTERNAS

P20

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

12:30

13:30

Preparación de las conclusiones de la auditoría

-

SR/AF/CC

13:30

14:00

Reunión Final

Propietarios de Proceso

SR/AF/CC

OBSERVACIONES

Para el correcto desarrollo de la auditoría es necesario que:

• El Responsable de Calidad de la Planta confirme a los auditores internos la asistencia de los propietarios de cada proceso a ser auditado, así como a las reuniones inicial y final de la auditoría, y transmita el plan de auditoría a los participantes.
• La Planta facilite un espacio al auditor interno para el análisis de documentación y deliberación.
• Los Propietarios de proceso acompañen a los auditores internos durante el transcurso de la auditoría de acuerdo con lo planificado, y accedan al SHARE POINT para mostrar las evidencias de aplicación del sistema cuando sea requerido.

Los auditores internos se comprometen a mantener la confidencialidad de esta auditoría y la máxima discreción respecto a los posibles datos que se puedan obtener de la misma:

Los datos de carácter personal que figuran en este documento, así como aquellos que se generen con posterioridad, serán objeto de tratamiento con la finalidad de la realización de la auditoría y el envío de comunicaciones relacionadas con este servicio.

En el supuesto que, como consecuencia de la realización de la auditoría, el auditor interno deba acceder a datos de carácter personal o confidenciales, estos datos sólo serán tratados para el fin de la auditoría interna, no siendo aplicados o utilizados con fines distintos y no serán comunicados, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

Los auditores internos no revelarán ninguna información o datos a los que tenga acceso a consecuencia de la auditoría interna ni registrarán ni conservarán ningún dato de carácter personal.

Por otro lado los auditores internos cumplirán en todo momento con las normas de seguridad y medioambientales establecidas por PLASTIC-EROS.