PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos

1.1 Realizar diagnóstico sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias

sobre la materia.

1.1 Un diagnóstico realizado sobre posibles hechos susceptibles de  corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias

sobre la materia.

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Febrero - Marzo 2017

1.2 Proyectar la Política de Administración de Riesgos y de Corrupción del Concejo Municipal.

1.2 Una Política diseñada  de Administración de Riesgos y de Riesgos de Corrupción del Concejo

Municipal

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Febrero - Marzo 2017

1.3 Institucionalizar por resolución de mesa directiva la nueva Política

de Administración de Riesgos de la Corporación

1.3 Una resolución de mesa directiva la nueva Política de Administración de Riesgos de la Corporación

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Febrero - Marzo 2017

1.4 Socializar la nueva Política de Administración de Riesgos

1.4 Una socialización de la nueva Política de Administración de Riesgos

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Octubre – Noviembre 2017

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1 Realizar Identificación de Riesgos de Corrupción

2.1 Una matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Febrero - Marzo 2017

2.2 Realizar Valoración del Riesgo de Corrupción

2.2 Una matriz de Valoración del Riesgo de Corrupción

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Febrero - Marzo 2017

2.3        Proyectar        Matriz        de Riesgos de Corrupción

2.3 Una Matriz de Riesgos de Corrupción

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci
3. Secretario General

Octubre – Noviembre 2017

Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación

3.1 Realizar proceso de consulta   y   divulgación del

Mapa        de        Riesgos        con

3.1 Un proceso de consulta y  divulgación  del  Mapa  de

Riesgos        realizado        con

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci

Octubre – Noviembre 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

miembros de la Corporación

miembros de la Corporación

3. Secretario General

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Abril - Junio 2017

3.2 Adecuar el Mapa de Riesgos a la luz de los

3.2 Un Mapa de Riesgos adecuado a la luz de los

aportes recibidos

aportes recibidos

1. Comité de Coordinación

Abril - Junio 2017

3.3 Aprobar por Resolución de Mesa Directiva el nuevo

3.3        Una        Resolución        de Mesa Directiva del nuevo

de Control Interno

2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos

Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión

1. Comité de Coordinación

Abril - Junio 2017

4.1 Realizar medición de la ejecución        del        Mapa        de

4.1 Una medición realizada a la ejecución del Mapa de

de Control Interno

2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Riesgos

Riesgos

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento

5.1 Realizar proceso de Seguimiento y Control a la ejecución del Mapa de

5.1 Un proceso de Seguimiento y Control realizado a la ejecución del

1. Comité de Coordinación

Abril - Junio 2017

de Control Interno

2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Riesgos

Mapa de Riesgos

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Priorización de Trámites

variables externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo

realizado a las variables externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de

intervención para la mejora del mismo

de Control Interno

2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

2.2 Un estudio de análisis realizado a las variables internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Abril - Junio 2017

2.2 Realizar análisis de variables internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo

del mismo

Subcomponente 3 Racionalización de Trámites

3.1        Realizar        acciones        o medidas de carácter legal

para   mejorar   los trámites,

3.1 Dos acciones o medidas de carácter legal  realizadas

para   mejorar   los trámites,

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Abril - Junio 2017

asociadas a la modificación, actualización o emisión de

normas

asociadas a la modificación, actualización o emisión de

normas

3.2        Realizar                acciones        o medidas        de        mejora

3.2 Dos acciones o medidas de mejora (racionalización) implementadas para la revisión,                        reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los        procesos                y procedimientos asociados al trámite                u                Otros

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Abril - Junio 2017

(racionalización)        que

impliquen        la        revisión,

reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados

al        trámite        u        Otros

Procedimientos Administrativos.

Procedimientos

Administrativos.

3.3 Realizar acciones o medidas de mejora (racionalización)        que implican el uso  de tecnologías de la

información        y        las

comunicaciones        para agilizar los procesos y procedimientos                que

3.3 Dos acciones o medidas de mejora (racionalización) realizadas para el uso de tecnologías de la

información        y        las

comunicaciones        para agilizar los procesos y procedimientos                que soportan los trámites, para

1. Comité de Coordinación de Control Interno
2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General

Abril - Junio 2017