PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Enviado por Jose luis Nieto Benito • 11 de Noviembre de 2017 • Informes • 5.438 Palabras (22 Páginas) • 193 Visitas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO[pic 1]
CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ.
Versión 30/01/2017
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[pic 2]
Contenido
- PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 3
- SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 4
- TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 7
- CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8
- QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 12
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PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | ||||
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 Realizar diagnóstico sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. | 1.1 Un diagnóstico realizado sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. |
| Febrero - Marzo 2017 |
1.2 Proyectar la Política de Administración de Riesgos y de Corrupción del Concejo Municipal. | 1.2 Una Política diseñada de Administración de Riesgos y de Riesgos de Corrupción del Concejo Municipal |
| Febrero - Marzo 2017 | |
1.3 Institucionalizar por resolución de mesa directiva la nueva Política de Administración de Riesgos de la Corporación | 1.3 Una resolución de mesa directiva la nueva Política de Administración de Riesgos de la Corporación |
| Febrero - Marzo 2017 | |
1.4 Socializar la nueva Política de Administración de Riesgos | 1.4 Una socialización de la nueva Política de Administración de Riesgos |
| Octubre – Noviembre 2017 | |
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 Realizar Identificación de Riesgos de Corrupción | 2.1 Una matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción |
| Febrero - Marzo 2017 |
2.2 Realizar Valoración del Riesgo de Corrupción | 2.2 Una matriz de Valoración del Riesgo de Corrupción |
| Febrero - Marzo 2017 | |
2.3 Proyectar Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.3 Una Matriz de Riesgos de Corrupción |
| Octubre – Noviembre 2017 | |
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 Realizar proceso de consulta y divulgación del Mapa de Riesgos con | 3.1 Un proceso de consulta y divulgación del Mapa de Riesgos realizado con |
| Octubre – Noviembre 2017 |
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | |||||
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
miembros de la Corporación | miembros de la Corporación | 3. Secretario General | |||
| Abril - Junio 2017 | ||||
3.2 Adecuar el Mapa de Riesgos a la luz de los | 3.2 Un Mapa de Riesgos adecuado a la luz de los | ||||
aportes recibidos | aportes recibidos | ||||
1. Comité de Coordinación | Abril - Junio 2017 | ||||
3.3 Aprobar por Resolución de Mesa Directiva el nuevo | 3.3 Una Resolución de Mesa Directiva del nuevo | ||||
de Control Interno 2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General | |||||
Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos | ||||
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 1. Comité de Coordinación | Abril - Junio 2017 | |||
4.1 Realizar medición de la ejecución del Mapa de | 4.1 Una medición realizada a la ejecución del Mapa de | ||||
de Control Interno 2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General | |||||
Riesgos | Riesgos | ||||
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 Realizar proceso de Seguimiento y Control a la ejecución del Mapa de | 5.1 Un proceso de Seguimiento y Control realizado a la ejecución del | 1. Comité de Coordinación | Abril - Junio 2017 | |
de Control Interno 2. Comité Operativo Meci 3. Secretario General | |||||
Riesgos | Mapa de Riesgos |
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