Plan anual de auditoria interna Actividades del proceso Informático
Enviado por Malu SP • 3 de Mayo de 2017 • Apuntes • 2.077 Palabras (9 Páginas) • 293 Visitas
- Plan anual de auditoria interna
Actividades del proceso Informático:
4. Solicitud de requerimientos
5. solicitud de materiales
6. Controles administrativos de recursos informáticos
7. análisis de seguridad
8. Inventario del equipo y prestación de servicios
N | Descripción | Calendario | Observación |
4.1 | Solicitud de requerimientos | Marzo | |
4.2 | Recibo, tramitación e ingreso a planilla | Marzo | |
4.3 | Programación de la atención | Marzo | |
4.4 | Atención del requerimiento | Marzo | |
4.5 | Entrega orden de trabajo | Marzo | |
4.6 | Archivar orden de trabajo | Marzo | |
5.1 | Cotización de insumos | Marzo | |
5.2 | Solicitud de compra | Marzo | |
5.3 | Recepción de materiales | Marzo | |
6.1 | Controles administrativos de recursos informáticos | Marzo | |
6.2 | Desarrollo de sistemas de aplicación | Marzo | |
6.3 | Revisión de las aplicaciones | Marzo | |
6.4 | Administración de la base de datos | Marzo | |
6.5 | Procesamiento distribuido y redes | Marzo | |
7.1 | Análisis de la seguridad física | Marzo | |
7.2 | Análisis de la seguridad lógica | Marzo | |
7.3 | Programa de facturación | Marzo | |
8.1 | Inventario del software operativo y de desarrollo | Marzo | EXCLUIDO |
8.2 | Inventario del software de aplicación | Marzo | |
8.3 | Prestación del servicio/producto | Marzo | |
8.4 | Preservación del servicio/producto | Marzo |
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- Selección del equipo de trabajo
Corresponden a las personas que tienen conocimientos para realizar esta labor pudiendo ser internos de la misma CMLP o externos
- Preparación para las Listas de verificación de la Auditoría Interna
- Realización de Auditorías Internas.
- Elaborar el Informe de Auditoría Interna
Los auditores líderes de la Organización, deben cumplir los siguientes requisitos de calificación:
Educación | Enseñanza media completa |
Formación | Curso de formación de auditores internos de 24 horas aprobado |
Habilidades | Facilidad de comunicación oral y escrita |
Experiencia | Al menos un a; o de experiencia laboral y una auditoria de observador |
Educación | Enseñanza media completa |
Formación | Curso de formación de auditores líderes de 40 horas aprobado o Curso de formación de auditores internos de 24 horas aprobado |
Habilidades | Facilidad de comunicación oral y escrita |
Experiencia | *Para aquellos que cuentan con el curso de formación de auditores líderes de 40 horas deben contar con al menos un a;o de experiencia laboral y 2 auditorías internas de la calidad realizadas *Para aquellos que cuentan con el curso de formación de auditores internos de 24 horas, deben contar con al menos un amo de experiencia laboral y 5 auditorías internas de la calidad realizadas. |
- PROGRAMA DE AUDITORIAS
PROGRAMA DE AUDITORIA | |||
Objetivos: verificar el cumplimiento del sistema de calidad | |||
Alcance: la auditoria de los procesos informáticos tiene como propósito revisar el cumplimiento de las normas de calidad aplicadas en área de informática | |||
FECHA DE ACTALIZACION: 04/08/2015 | |||
PROCESOS DE AUDITORIA | DEPARTAMENTO | FECHA | RESPONSABLE |
Analizar el estado de las redes y equipos informáticos | Corporación lo prado | 04/08/2015 | Elaborado por Andrade Bravo Andy José |
Elaborar un listado de los ordenadores activos y no activos | mantenimiento | 04/08/2015 | |
Especificar y documentar las observaciones especiales de los ordenadores que requieran una apreciación exclusiva. Como servidores, hardware y software de los ordenadores | mantenimiento | 04/08/2015 | |
Analizar el plano de la red LAN | Corporación lo prado | 04/08/2015 | |
Hacer un listado los niveles de seguridad de la red(antivirus, configuración de routers) | mantenimiento | 04/08/2015 |
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