Plan de Auditoría Interna de Calidad
AgustinurraTarea13 de Mayo de 2019
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Proyecto Final
José Luis Urra Contreras
Auditoría Interna de Calidad
Instituto IACC
28 de enero de 2019
Introducción
En este proyecto final se desarrollarán diferentes preguntas las cuales están enfocadas en los contenidos que fueron estudiados a lo largo de la asignatura desde la semana 1 a la semana 8.
Desarrollo
Usted estará a cargo de la segunda auditoria del año, es decir, la correspondiente al mes de noviembre. De acuerdo a los antecedentes presentados, se le pide:
- Realizar una revisión de los hallazgos encontrados en la auditoria anterior, verificando su conformidad. De ellos, debe considerar 2 que no se hayan cumplido, entregando detalles de esto a través del documento de no conformidades.
27-ene | REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | ||||||
Código |
| Edición | 5 | Fecha Vigencia | 27-01-2019 | ||
DEPARTAMENTO | AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO | ITEM NC | FECHA REPORTE | ||||
| Proceso de gestión de recursos humanos | N/a | Día | Mes | Año | ||
27 | 01 | 2019 | |||||
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA: |
| Karin briones peña | |||||
[pic 1][pic 2]
| [pic 3][pic 4]
| [pic 5]
| [pic 6][pic 7][pic 8][pic 9]
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Conducción sin la licencia adecuada | |||||||
EVIDENCIA | |||||||
Se encuentra que conductor de la minivan M07 conducia con la licencia A1 cuando debia conducir con A2 | |||||||
II. ACCION INMEDIATA | Realizado por: | [pic 10]
| Fecha: | 27-01-2019 | |||
Generar protocolo de requisitos necesarios para los distintos tranasportes y generar check list de cumpliminetos de estos requisitos antes de abordar cualquier transporte. | |||||||
III. CAUSAS | Realizado por: | [pic 11]
| Fecha: |
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Falta de registro por parte del encargado que designa a los conductores. | |||||||
III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa) | |||||||
[pic 12][pic 13]
| Responsable | Plazo (Inicio-Termino) | Seguimiento | ||||
Realizar protocolo de requisitos para transportistas. | Jose urra | 31-01-2019 |
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Realizar check list de cumplimineto a conductores. | Jose urra | 30-01-2019 |
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IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS | |||||||
[pic 14][pic 15]
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Fecha Cierre | V°B° Responsable Cierre |
26-ene | REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | ||||||
Código |
| Edición | 5 | Fecha Vigencia | 27-01-2019 | ||
DEPARTAMENTO | AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO | ITEM NC | FECHA REPORTE | ||||
| Procesos productivos | N/a | Día | Mes | Año | ||
27 | 01 | 2019 | |||||
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA: |
| Karin briones peña | |||||
[pic 16][pic 17]
| [pic 18][pic 19]
| [pic 20]
| [pic 21][pic 22][pic 23][pic 24]
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Sin trazabilidad de productos | |||||||
EVIDENCIA | |||||||
No se logra identificar problema de procucto con lote de fabricación. | |||||||
II. ACCION INMEDIATA | Realizado por: | [pic 25]
| Fecha: | 27-01-2019 | |||
Implementar sistema de codificación de productos según su fabricación. | |||||||
III. CAUSAS | Realizado por: | [pic 26]
| Fecha: |
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Problema de identificación de productos v/s tiempo de fabricación de este. | |||||||
III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa) | |||||||
[pic 27][pic 28]
| Responsable | Plazo (Inicio-Termino) | Seguimiento | ||||
Implementar sistema de trazabilidad de productos. | Jose urra | 31-01-2019 |
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IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS | |||||||
[pic 29][pic 30]
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Fecha Cierre | V°B° Responsable Cierre |
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