Planeacion de auditoria COMERCIALIZADORA XYZ S.A.

PLAN DE AUDITORÍA

Equipo Auditor: Angela Aguilar, Maria Antonia Colom y Fabian Roberto.

1.Definición del Objetivo: Realizar una Auditoría Interna a la empresa COMERCIALIZADORA XYZ S.A. en la cual se va a revisar en que grado se estan cumpliendo las Normas de Bodega.

2. Definición del Alcance: Esta Auditoria va a mostrar si se estan cumpliendo adecuadamente las Normas de Bodega de la empresa COMERCIALIZADORA XYZ S.A. y en caso de que no sean cumplidas en su totalidad (NO CONFORMIDADES) la Auditoria va a arrojar en que procesos de bodega se deben hacer cambios para cumplir a cabalidad con dichas normas.

3. Definición del Criterio: Las normas internas para la regulación de operaciones de la bodega central 1, 2 y 3, se tendrán en cuenta.

4. Definición del Líder

Nombre del Líder:

Fabian Roberto

Responsabilidades generales:

• Delegar y organizar al equipo
• Tomar decisiones finales coherentes en todas las fases de la auditoria
• Preparar plan de la auditoria y designar que auditor está a cargo de cada uno de los procesos.
• Informar las NO CONFORMIDADES a los auditados.
• Representar al equipo auditor en las juntas de apertura y cierre.
• Elaborar y presentar un informe de la auditoria con el equipo auditor.

Responsabilidades específicas:

El auditor líder está encargado de evaluar y contemplar las actividades que estén relacionadas en la recepción de productos y verificación, actividades que estén relacionadas con procesos que se ejecuten durante la venta del producto,  adicionalmente debe compilar toda la información y documentación pertinente de los productos que se manejen en los diferentes puntos de venta. Además el auditor líder debe considerar el cumplimiento de la norma de regulación interna relacionada con los requisitos de compra de los productos, la cual pertenece al numeral 1.

5. Definición los Auditores

Nombres de los Auditores:

Angela Aguilar

Maria Antonia

Responsabilidades generales:

• Cumplir con todas las actividades y asignaciones delegadas por el líder de manera eficiente y efectiva.
• Revisar la información y preparar los documentos de la auditoria.
• Control de proveedores e inspección de materiales
• Cooperar y apoyar al lider del equipo.
• Documentar solicitudes de acciones correctivas (SAC), además de la correcta ejecución y documentación de todos los procesos realizados por XYZ S.A.

Responsabilidades específicas:

Auditará y realizar seguimiento al proceso de compra y obtención de los diferentes materiales, a los proveedores y sus productos con el fin de que cumplan con los requisitos de los materiales, adicionalmente vigilará la recepción y entrega de ellos. Auditará los ciclos de Elección, Empacado y Entrega de los productos basado a las especificaciones de la empresa y a sus normas internas.