Trabajo auditoria interna

AREA O PROCESO AUDITADO:

                                                                                   FECHA DE [pic 4][pic 5]

   SISTEMA DE GESTION INTEGRADO  

                  OHSAS. 18.001                               AUDITORIA:     01 Julio    

                                                                2018.

RESPONSABLE DEL AREA O PROCESO AUDITADOS:

 Pedro Muñoz.    

 Veruska Molina.      

 Eduardo Jorquera.                                           Cód: AL 7-18

EQUIPO AUDITOR:

Pía Esquivel

Roberto Núñez.

OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión, de Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS 18001.

ALCANCE DE AUDITORIA:

Todos los trabajadores de la empresa Silva y Cia Ltda. Departamento de prevención de riesgos.

CRITERIO DE AUDITORIA:

OHSAS 18001. , Procedimientos de la empresa.

1. Resumen de la Auditoria.

La auditoría se llevó a cabo en la oficina central y su objetivo fue medir el grado de implementación de sistema de gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS 18001.

La reunión se inició  a la hora programada, y se entrevistaron según el plan de auditoria.

1. Hallazgos.

1. Observaciones:

Las observaciones constituyen un incumplimiento evidente de algún requisito del sistema de gestión y son representativas. Los responsables deben analizar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, según sea el caso.

• Observación N° 1  En cuanto a la política no se documenta ni emplenta o mantiene, no se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización. No se revisa periódicamente la política
• Observación N°2   Procedimientos de identificación de peligro y valoración del riesgo. No se incluyen cambios los impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
• Observación N°3   Requisitos legales la organización no  establece ni implementa un procedimiento para la identificación y acceso a requisitos legales.
• Observación N° 4  La alta dirección no demuestra su compromiso para la implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión.
• Observación N° 5  Participación y consulta la organización debe asegurar que las partes interesadas sean consultadas en todo momento en asunto de S y SO.
• Observación N°6   No cuenta con los documentos mínimos, incluyendo los registros exigidos en OHSAS.
• Observación N°7   No existe un control de documentos, no se revisan ni se encuentran actualizados los documentos.
• Observación N°8   No se cuenta con procedimientos documentados y esta ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos del S y SO.
• Observación N°9   La organización no cuenta con revisión periódica de los procedimientos de preparación frente a una emergencia.
• Observación N°10  La empresa no establece medidas cuantitativos y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización.
• Observación N°11  La empresa no cuenta con los registros de las evaluaciones periódicas.
• Observación N°12  La organización no cuenta con acciones correctivas ni acciones preventiva.
• Observación N°13  La organización  no cuenta con resultado de auditorías. Ni programa de auditoria, ni procedimientos.
• Observación N°14  La empresa no cuenta con un sistema de gestión.

        No Conformidades.        

Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron detectadas deben ser atendidas por los responsables de área y tomar acciones correctivas que en el corto plazo se resuelvan.

• No Conformidad N°1 (Ref. OHSAS 18.001, punto 4.2 Política) No se documenta ni se revisa periódicamente la política. Además la organización no comunica a las personas que trabajan bajo el control de la organización las obligaciones individuales de S y SO.
• No Conformidad N°2 (Ref. OHSAS 18.001 punto 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles letra f) g) h).)
• No Conformidad N°3 (Ref. OHSAS 18.001, punto 4.4.1 Operación) La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad por la S y SO. Además deberá demostrar su compromiso para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. (La organización no cuenta con un sistema de gestión).
• No conformidad N° 4 (Ref. OHSAS 18.001, Punto 4.4.3.2 Participación y consulta). La organización debe asegurar que las partes interesadas externas sean consultadas de asuntos pertinentes o relativos al S y SO.
• No conformidad N° 5 (Ref. OHSAS 18.001, Punto 4.4.4 Documentos), La organización deberá disponer de todos los documentos requeridos incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS.
• No Conformidad N° 6 (Ref. OHSAS 18.001, punto 4.4.5 letra f) y g). Control de documentos), La organización deberá asegurar que estén identificados los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema.
• No conformidad N°7 (Ref.OHSAS 18.001, punto 4.4.6  letra d) y c) Control operacional).
• No conformidad N°8 (Ref. OHSAS 18.001, punto 4.4.7) La organización debe revisar y modificar periódicamente los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
• No conformidad N°9 (Ref. OSHAS 18.001 punto 4.5.1, letra a), b), c) verificación). La organización debe implementar y mantener los procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de S y SO.
• No conformidad N°10 (Ref. OSHAS 18.001 punto 4.5.3.2 letra a), b), c), d), e) no conformidad, acción correctiva y acción preventiva). La organización debe establecer implementar y mantener un procedimiento para tratar las no conformidades, además de identificar, investigar, evaluar, registrar y comunicar los resultados.
• No conformidad N°11 (Ref., OHSAS 18.001 punto 4.5.4 Control de registros) La organización debe mantener un procedimiento para la protección la recuperación la retención y la disposición de los registros, además de estos deberán permanecer legibles, identificables y trazables.
• No conformidad N° 12 (Ref. OHSAS 18.001 punto 4.5.5 Auditoria Interna) en la empresa no se ha realizado una auditoria interna.
• No conformidad N° 13 (Ref. OHSAS 18.001 punto 4.6 Revisión por la dirección, alcance letra a), b),c), d), e) ,g),h), la organización no cuenta con un sistema de gestión, por lo tanto la alta dirección no tiene como revisar.