COBIT

Facultad de Ingeniería Informática

AUDITORIA DE

SISTEMAS II

“COBIT”

Empresa: “Cybeles”

Integrantes:

Germán Moyano 5703

Profesores:

Dr. Ing. Raúl Moralejo

Ing. Julieta Suarez

Índice:

1- Introducción

1.1- Carátula…………………………………………………………………. 1

1.2- Datos personales……………………………………………………...… 2

1.3- Índice………………………………………………………………...…. 3

1.4- Introducción………...…………………………………………………... 5

2- Objetivos y Alcances

2.1- Objetivo General…………………………………………………..….… 6

2.2- Objetivos Específicos………………………………………………….... 6

2.3- Servicios de la Organización……………………………………………. 6

2.4- Modelo de Negocio…………………………………………………..…. 7

2.5- Misión……………………………………………………………..……. 7

2.6- Visión…………………………………………………………………… 8

2.7- Otros Objetivos…………………………………………………………. 8

2.8- Proceso de Negocio…………………………………………………..… 8

3- Desarrollo

3.1- Introducción………………………………………………………….... 10

3.2- Identificación de aspectos medioambientales………...……………..… 12

3.3- Evaluación de los impactos……………………………………...….…. 12

3.4- Impactos medioambientales significativos………………………..…… 12

3.5- Establecimiento de objetivos y metas…………………………………. 13

4- Conclusiones

4.1- Conclusiones……………………………………………………...………. 15

5- Bibliografía

5.1- Bibliografía……………………………………………………………..… 16

6- Apéndices

6.1- Apéndice A…………………………………………………………………………….… 17

6.2- Apéndice B……………………………………………………………………….……… 17

7- Anexos

7.1- Organigrama de la Empresa…………………………………………………......……. 18

7.1- Diagrama de la ISO 14001………………………………………………... 19

Introducción:

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology, Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada)

Objetivos y alcances:

Este proyecto tiene como objetivo realizar una auditoría en gestión Ambiental y medio ambiente sobre la empresa “Transportes EPS”, siguiendo las directivas descriptas por la norma ISO 14001. Dando como resultado una serie de procedimientos y recomendaciones a aplicar por la empresa.

2.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Lograr un principio de Gestión Medioambiental Integrada.

Cada empleado o colaborador presta especial atención a los temas medioambientales a través de un compromiso responsable.

 Minimización del impacto

Realizar un esfuerzo continuo para identificar, caracterizar y minimizar el impacto medioambiental derivado de sus actividades, instalaciones, productos y servicios.

 Incorporar los criterios medioambientales a la gestión general de la compañía.

Incorporar los criterios medioambientales en los procesos de negocio de la empresa.

 Comunicación e información medioambiental

Contar con una comunicación medioambiental, tanto interna como externa, con criterios transparentes.

 Formación medioambiental

Promover la formación medioambiental de todo el personal y colaboradores implicado en el área de operaciones.

2.2-IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

 Transporte de fluidos peligrosos

La actividad principal de la empresa es la carga de fluidos inflamables como nafta y gasoil. Posee transportes especiales para este tipo de cargas llamados camiones cisterna.

 Transporte de Cargas peligrosas

Este tipo de cargas comprende cargas de gases envasados como gas, nitrógeno, butano, etc. Los camiones encargados de este tipo de cargas, son camiones condicionados con un sistema de rejas de sujeción que asegura de una forma más confiable la carga.

 Transporte de cargas regulares

La última de las clasificaciones de transporte, es el de cargas cuyo nivel de peligrosidad no es tan crítico. Los productos comprendidos son aceite de motor, cubiertas, repuestos, etc. Estos productos son transportados en camiones comunes, sin ningún tipo de modificación especial.

2.4-MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio está basado en dar un servicio y no vender un producto final. Es esencial cumplir los tiempos de entrega y hacerlo de forma adecuada, ya que varios de los clientes dependen de esto.

La empresa cobra por litro/tonelada transportada, clasificando el valor dependiendo de la peligrosidad o complejidad de transportarla.

Al igual que sus vehículos, existe una clasificación de 3 niveles de “complejidad de transporte”:

 Nivel 1: Fluidos líquidos inflamables

 Nivel 2: Fluidos gaseosos envasados

 Nivel 3: Cargas tradicionales

2.5-MISIÓN DE LA EMPRESA

La misión de la empresa es proveer a sus clientes con un servicio de alta calidad que garantice la continua operatividad, brinda una solución a problemas de transportes frecuentes en el mercado energético y promueve una filosofía de trabajo de excelencia persiguiendo el resultado final de crecimiento económico y éxito, no solo para la misma empresa sino también para todos sus clientes.

2.6-VISIÓN

La visión de la empresa es lograr un progreso económico, medioambiental y social, proporcionar a los clientes un excelente servicio, asegurar la rentabilidad a los accionistas y fomentar la promoción laboral de los empleados.

2.7-OTROS OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Se pretende obtener una rentabilidad y crecimiento continuo en el tiempo y ganar un mayor porfolio de clientes en el curso de los años. Es esencial para la empresa adquirir e implementar varias normas y procesos que le son exigidos para clientes cada vez más grandes. No solo es un reto para la empresa sino que es el camino que deben seguir.

2.8-PROCESOS DEL NEGOCIO

 Dirección:

Captura de requisitos del cliente.

Modelado de prototipos de interfaz del sistema.

Modelado del UML.

 Recursos humanos:

Encargado de las nuevas incorporaciones de la empresa.

Encargado de mantener un ambiente de trabajo ameno.

Conexión administrativa entre el personal y la Direccion.

 Calidad seguridad y medio ambiente:

A cargo de la implementación de las normas vijentes en la empresa.

Regulación de las normas implementadas

Investigación y marcha de nuevos mecanismos y ordenanzas

 Administración:

Atención y solución de problemas del cliente

Registro de consultas de clientes.

Tesorería, pago al personal y autorizaciones de compra

Área de contabilidad

Facturación he impuestos

 Comercial:

Área de ventas

Servicios comerciales.

Comercialización del producto.

Control y almacenamiento de registros de pago de usuarios

 Mantenimiento y compras:

Encargado de gestionar las compras de la empresa.

Mantenimiento general y mantenimiento de la flota de transporte.

 Operaciones:

Manejo del área de transporte

Clasificación de las cargas

Cálculos de trayecto y tiempos

Seguimiento de las cargas

Subdivisión de cisternas

Subdivisión cajas

Se adjunta organigrama de la organización, marcando las áreas que abarca el estudio. Anexo 7.2 (organigrama.vsd)

Desarrollo

3.1- INTRODUCCIÓN

En los siguientes apartados se explican procedimientos específicos de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGMA). Para la consulta de ejemplos de procedimientos comunes con el sistema de gestión de la calidad.

El siguiente gráfico, muestra algunas de las actividades habituales para la prestación de servicios de transporte

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