Auditoria

Plan de Auditoria para un Sistema en Producción

Objetiv:

Evaluar el sistema que se encuentra en producción desde hace 6 meses, así ver si se cumplió con los requerimientos iniciales y de diseño, además que cumpla con las expectativas de los usuarios finales.

Alcance:

El alcance de este plan de auditoria comprende el análisis de diseño existente con base al diseño establecido en los documentos de requerimientos y así poder medir el grado de satisfacción del usuario final, que lo haya utilizado. Este alcance puede ser ampliado en el momento que se considere necesario.

Periodo de Ejecución:

El plan de auditoria se llevara a cabo a partir del 01 de Octubre del 2012 al 01 de Diciembre del 2012.

Actividades:

1. Verificar con el encargado del proyecto para que facilite los requerimientos del proyecto.

1.2. Verifique con el encargado del proyecto que el documento obtenido es el correspondiente para la revisión del mismo.

1.3. Indague con el encargado del proyecto para que nos facilite el documento que establece todos los involucrados en el proyecto.

1.4. Verifique con cada una de las personas mencionadas en el documento de involucrados en el proyecto la participación en el mismo.

1.5. Indague con el encargado del proyecto para que nos brinde las áreas para las cuales se implementó el sistema.

2. Analizar la información obtenida para comprender la funcionabilidad del proyecto.

2.1. Observe el documento de los requerimientos para comprender el supuesto funcionamiento del producto.

2.2. Estructure los involucrados del proyecto de cada área para comprender las actividades que realiza dentro del sistema.

2.3. Elabore un documento de generalidades obtenidas en la investigación para dedactar lo comprendido por el auditor en los procedimiento 1 y 2

3. Comparar y evaluar la concordancia entre los requerimientos y el producto para determinar el cumplimiento de los mismos.

3.1. Compruebe que el requerimiento de diseño en la documentación esta aplicado en la interface del sistema, para validar el estándar definido.

3.2. Compruebe que la visualización de la información, sea la requerida en el proceso que está ejecutando el usuario, para validar que el sistema tenga concordancia de la información.

3.3. Compruebe que el sistema cumpla con las reglas del negocio

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