Auxiliar de Contralor

Auxiliar de Contralor

1. Presentar al Ayuntamiento un plan de trabajo anual, durante el mes de enero.

2. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del plan de gobierno municipal y de sus programas derivados de este último.

3. Vigilar la correcta aplicación del gasto público.

4. Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función.

5. Verificar que la administración pública municipal, cuente con el registro e inventario actualizando de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.

6. Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública para el Estado y los Municipios y demás disposiciones aplicables en la materia.

7. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.

8. Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, así como revisar la integración, la remisión en tiempo y la solventación de observaciones de la cuenta pública municipal.

9. Vigilar el comportamiento de la situación Patrimonial de los servidores públicos municipales, en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado.

Herramientas

Auditor Senior:

1. Implementar los controles que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo.

2. Evaluar el Sistema de Prevención de Delitos.

3. Verificar el cumplimiento del Código Ética Corporativo.

4. Supervisar la aplicación de la normativa nacional vigente en los temas relacionados a lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo.

5. Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización.

6. Elaboración, Mantención, Actualización y administración de la Normativa Interna y Externa

7. Evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno.

8. Elaborar Informes de Auditoria en base al programa de trabajo predefinido.

9. Ejecutar el Programa Anual de Auditoria, así como las acciones de seguimiento y control posteriores.

10. Seguimiento a las recomendaciones y observaciones emitidas producto de los Informes de Auditoría emitidos.

11. Resguardar los activos Físicos y Dinerarios de la Compañía, a través de la realización de inventarios periódicos

12. Auditar los registros contables y financieros con el fin de emitir, proponer o modificar algún criterio contable.

13. Evaluar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, y los medios utilizados para divulgar dicha información.

14. Apoyo en procesos de Inventarios

http://www.iaichile.com/resources/documents/auditor%20interno%20semi-senior.pdf

Auditor Junior:

1. Cooperar con el Jefe/a de Equipo para la redacción de informes parciales sobre hallazgos significativos y elevar a consideración del Director/a de Área.

2. Aplicar procedimientos y pruebas de auditoria.

3. Participar de reuniones diarias de análisis y evaluación.

4. Efectuar la revisión de los papeles de trabajo.

5. Cumplir con el cronograma de auditoria y justificar los motivos de retrasos en los que amerite.

6. Participar con el/la Jefe/a de Equipo, del análisis y la evaluación del descargo remitido por la Institución

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