PROCESO: Verificación de facturas (sistema Actual)

1. Teniendo en cuenta lo visto en clase realice un flujo grama según cada caso práctico que se le plantea a continuación

CASO PRÁCTICO UNO

PROCESO: Verificación de facturas (sistema Actual)

• El empleado abre los sobres y extrae las facturas

• Organiza las facturas por orden numérico

• Estampa en cada factura un sello con la fecha de llegada

• Pasa las facturas a la sección de verificación (dentro de la misma oficina y a 15 metros de distancia)

• El verificador va al archivo

• Extrae las ordenes de compra del archivo

• Compara las ordenes de compra del archivo

• Regresa al escritorio

• Inspecciona las facturas y las confronta en detalle con las ordenes de compra

• Espera que desocupen la maquina calculadora

• Verifica las cantidades, empleando la calculadora

• Pone sello a cada factura de “aceptada” o “rechazada”

• Separa las facturas rechazadas por errores

• Pasa las facturas rechazadas a contabilidad

• Ordena las ordenes de compra

• Archiva las ordenes de compra aceptadas, reteniendo las facturas (dentro de la misma oficina)

• Regresa al escritorio

• Coloca las facturas aceptadas dentro de un sobre

• Lleva las facturas aceptadas a la pagaduría para su tramite y cancelación

Dependencia: Oficina de control

Empieza: Al llegar las facturas a la oficina

Termina: Al llevar las facturas a la pagaduría para cancelación.

CASO PRÁCTICO DOS

NARRATIVA DEL PROCESO

PARA LA LINEA DE GALLETA HELADA

ETAPA DESCRIPCIÓN

Pasterización El operario encargado adiciona la materia prima en la marmita donde se realizara la pasterización.

Este inicia el proceso de pasterización con el encendido del equipo, el operario debe verificar que se este aplicando directamente el calor sobre la marmita.

El operario verifica la temperatura que alcanza

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