Pruebas De Software

EJERCICIO DE APLICACIÓN NRO. 1

Objetivo

Diseñar dos casos de prueba válidos y un caso de prueba inválido.

Instrucciones

 Lea el caso que aparece a continuación

 Teniendo en cuenta el caso de uso descrito, diseñe dos casos de prueba válidos y un caso de prueba inválido.

Especificación del caso de uso: AJU6-Aprobar ajustes

A. Descripción breve

Representa el caso de uso por medio del cual un usuario autorizador de ajustes, consulta y decide aprobar, o no, ajustes pendientes por autorizar, debido a que el monto de los mismos requiere de la aprobación de un superior.

B. Pantallas de prototipo

a) Pantalla inicial para seleccionar ajustes que se van a aprobar

b) Descripción de los elementos de la interfaz

Esta interfaz permite seleccionar los ajustes que el AUTORIZADOR va a Aprobar. A continuación describiremos los campos que son desplegados.

• Casilla de verificación: haciendo clic en este elemento, el usuario podrá seleccionar un ajuste para su aprobación.

• Fecha ajuste: fecha en la cual se registró el ajuste en el sistema.

• N.o ajuste: identificador único de ese ajuste dentro del sistema.

• Valor abono: cantidad registrada como abonada para el ajuste.

• Valor cargo: cantidad registrada como cargada para el ajuste.

• Observaciones: explicación del operador para la aplicación de ese ajuste a un caso expuesto por el cliente.

• Número de identificación de factura: identificador único que es asignado a cada factura expedida por el sistema.

• Justificación de la acción: al oprimir el botón ampliar, se mostrará un cuadro de texto donde podrá escribir una explicación de la aprobación / anulación del ajuste.

Si el AUTORIZADOR lo desea, puede acceder a información adicional del ajuste y de la factura a través de los hipervínculos en sus números de identificación.

Se debe presionar el botón «Aprobar» para registrar la aprobación de los ajustes seleccionados.

C. Flujo de eventos

a) Flujo básico

Actividad Descripción

Inicio del proceso de aprobación de ajustes El autorizador de ajustes selecciona la opción «Aprobar ajustes»

Buscar los ajustes registrados El sistema de ajustes busca los ajustes registrados. Filtrándolos teniendo en cuenta los que están pendientes de autorización y aquellos que están en el área de responsabilidad del AUTORIZADOR.

Muestra como resultado una lista de ajustes, desplegando primero los más antiguos. Los valores que se muestran son:

• Fecha ajuste

• No. ajuste

• Valor abono

• Valor cargo

• Observaciones

• Número de identificación de factura

• Justificación de la acción

Seleccionar ajustes

El autorizador de ajustes selecciona los ajustes que se van a aprobar.

Aprobar ajustes

El autorizador de ajustes escoge la opción «Aprobar ajustes seleccionados»

Guardar datos

El sistema de ajustes guarda como datos de auditoría de la transacción el usuario responsable, la fecha, la hora, la justificación y una descripción del procedimiento realizado.

Cambiar estado El sistema de ajustes coloca los Ajustes seleccionados en el estado Aprobado, y muestra al usuario un mensaje de confirmación sobre la Correcta Aprobación del (los) Ajuste(s).

b) Flujos alternativos

Actividad Descripción

Ver detalle de un ajuste. En el paso «Seleccionar ajustes » del Flujo Normal, el autorizador de ajustes escoge ver el detalle de un ajuste.  El sistema de Ajustes Hace <AJU24-Generar Detalle de Ajustes Previos>.

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