Auditoria

Introducción

Para que una Empresa funcione correctamente necesita procesos internos que por muy innecesarios que se vean, son muy importantes, respetar la cadena es fundamental, y es de suma importancia darlos a conocer.

Nuestro informe detalla paso a paso la estructura de una venta, explicando cada movimiento para que el ejecutor este consciente de lo que está haciendo y el valor que conlleva cada pasó.

Decidimos hacer una venta, porque creemos que tiene todos los elementos de una contabilidad, pasando por el stock, costos, distribución, venta, clientes, despacho, etc.

Simbología del Flujograma

SIMBOLO SIGNIFICADO

Inicio o fin del proceso

Etapa del proceso (actividad a

desarrollar)

Entrada procedente de otro

proceso del SGIC

Salida del proceso (evidencia

documental)

Decisión

Proceso preestablecido

Elementos del entorno

(normativas) a considerar para el

desarrollo de una actividad

Conector con otra etapa del

proceso

Conector con otra página de la

descripción del proceso

Flujograma

Explicación del Flujograma

• Posterior a indicar la cantidad de artículos se debe comprobar que nuestra bodega tenga el stock requerido por el cliente

• Si no existiere la cantidad requerida, se hace la solicitud de productos faltantes por los cuales hay un plazo de 48 horas para su entrega

• Si el cliente no está de acuerdo con las condiciones de ventas se deberá anular la venta

• Si el cliente solicita otro tipo de producto se deberá llenar otros reglones de artículos, comenzando de nuevo desde la selección de los artículos

• Se deberá revisar si la factura requiere algún descuento

• Si se requiere el descuento se revisara las políticas de la empresa para dichos artículos

• Si no hubiera descuentos en los productos, se pasa al siguiente paso que es el almacenaje de entrega

• Finalmente estaría todo listo para emitir Factura

• Si la Factura y los pasos ya mencionados anteriormente no estarían en conformidad con lo que pide el cliente se anula la factura

• Después de verificar que las facturas estén OK, se debe emitir el documento verificando todos los datos incluyendo Guía de despacho , OC entre otros.

• Proceso de pago factura , este proceso debe ser ejecutado por la persona encargada de Cobranzas

• Una vez que se cancela el documento (factura) se debe realizar la entrega de los artículos esto es solo para clientes que cancelan al contado.

• Si es cliente con crédito se deberá entregar los productos después de emitida la factura.

• Con pago al contado: los productos son entregados directamente al cliente por el personal encargado de ventas.

• Si es con crédito los productos son entregados contra factura para validar su entrega

Conclusión

Cada proceso

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