Cuestionario acciones correctivas

Identificación auditoría

Auditoría interna N° 01

Área / Procesos

 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha de elaboración

29-09-2015

Nombre del Auditor

Angel Piña –Tannia Cordova

Fecha de Auditoría

Ref. Norma

Pregunta

Cump

NC

Obs.

N/A

Hallazgo

4.1

¿Están determinados los procesos necesarios para el sistema gestión de calidad de  T&P a que proceso corresponde?

R: SI, proceso de mejora

Ud. tiene conocimiento de su procedimiento?

R:  si que lo explique

A grandes rasgos me puede describir el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, desde el inicio (identificación de hallazgos ) hasta que termina( la verificación de la eficacia)

4.2

Conoce la misión, visión y política de la empresa?

Me las puede explicar?

Cómo aporta a través de su procedimiento a ellas? (objetivos de calidad)

R:aesgurar que se apliquen oportunamente las acciones correctivas y preventivas

4.2.3

Existe evidencia documentada  para el proceso de acciones correctivas y preventivas?

4.2.4

Cuando se detecta un falla, un reclamo, una no conformidad  se deja algún registro?

R: hoja registro de hallazgo.

Nos podría mostrar uno?

R: ver de dónde lo saca

4.2.4

De acuerdo a los registros establecidos en su procedimiento estos están constantemente actualizados?

¿Cuál es el  periodo en el que se actualizan?

R:  mostrar carpetas

8.5.2

8.5.3

Cuando se detecta una acción correctiva o preventiva existe un análisis de causa?

R se determinan causas y soluciones

Como se comunica a los responsables de  la acta de mejora?

R: ce cita a reunión o el eco lo informa en obra

Se busca en conjunto determinar las causas y soluciones para un mejor procedimiento?

8.5.2

8.5.3

El procedimiento menciona una mejora continua en  las fallas y errores detectados  nos puede mostrar  hallazgos en acciones correctivas y otro de acciones preventivas?

R: ver carpetas

8.5.2

8.5.3

Quien es el responsable de generar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas?

R: coordinador de calidad o eco

Ese control es diario, semanal, mensual etc.?

8.5.

De  acuerdo a su procedimiento explicado anteriormente ¿nos podría mencionar que beneficio se obtiene de aplicar acciones correctivas o preventivas?