Diagnostico Para Elaborar Un Plan Y Programa De Trabajo En Una Auditoria.

Auditoria Administrativa

Unidad 1. La auditoria administrativa y su proceso de ejecución

Evidencia Unidad 1

DIAGNÓSTICO PARA ELABORAR UN PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO

Elvia Vega Zambrano

Matrícula: AL10505929

7° Cuatrimestre

Licenciatura en Gestión y Administración de PyMES

1. Acude a una pequeña o mediana empresa de tu localidad e investiga su estructura y organización. Toma en cuenta los siguientes elementos:

Razón Social: Bodega de llantas Portales, S.A.

Giro comercial de la empresa: Venta de llantas

Sector al que pertenece: Llantas y cámaras

Número de empleados: 11 trabajadores

Misión: Empresas que ofreciendo productos de alta calidad, personal comprometido, innovando tecnología y un proceso de mejora continua que nos conducen a un crecimiento sostenido en el mercado.

Visión: Posicionar a la llantera en diez años como líder en el mercado mexicano en la prestación de bienes y servicios.

Valores de la empresa: Calidad, Compromiso, Confianza, Honradez, Efectividad, Responsabilidad, Integridad, Tolerancia

Organigrama

Organización y planeación de la empresa:

Es una Empresa dedicada a la comercialización de llantas y servicios desde hace más de tres décadas y es hoy el distribuidor más grande de las marcas Bridgestone-Firestone

Está constituida por el gerente general, el encargado del negocio, por dos áreas la primera es la del taller y la segundo es la administrativa, en la primera tiene un jefe de departamento, una secretaria, un almacenista y dos mecánicos; el área administrativa consta de un Administrador, una secretaria y un cobrador.

La contabilidad de la empresa la lleva a cabo el administrador

2. De acuerdo a los datos obtenidos, analiza los resultados y desarrolla un diagnóstico sobre la situación de la empresa y con base en ello, elabora un plan y programa de trabajo para realizar una auditoría.

Diagnóstico: es una empresa bien constituida, pero es necesario realizar una auditoria en el área Administrativa, para saber el funcionamiento de la misma dentro de sus procesos: los administrativos, lo contables y los de recursos humanos.

Plan y programa de trabajo para realizar una auditoria

El plan es auditar el área Administrativa, ya que es donde se lleva a cabo el control de las finanzas y también todo lo relacionado con el personal que labora en esta empresa

Objeto de la Auditoría: La auditoría tiene por objeto determinar el grado de confianza al de cada uno de su departamento administrativo.

Alcance de la Auditoria: Revisión por Elvia Vega Zambrano de los documentos existente en el área de Administración de la empresa Bodega de llantas Portales S.A. de C.V.

Programa de trabajo propuesto.

Reunión con el Gerente y personal de la empresa - presentación del plan de auditoría 13 de febrero de 2015

Auditoría intermedia 16 al 27 de febrero de 2015

Auditoría al cierre del ejercicio 30 de febrero de 2015

Reunión con la Dirección - resultados preliminares de la auditoría 13 de marzo de 2015

Finalización de la auditoría, incluidos los ajustes de auditoría 17 de marzo de 2015

Firma del dictamen de la auditoría Fines de marzo de 2015

Reunión con el Gerente y personal de la empresa - presentación de los resultados de la auditoría Abril de 2015

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