La cultura organizacional.

Solución - EJERCICIO NO. 5

Auditoria Interna

REPORTES DE HALLAZGOS

Integrantes:

- Enna Velásquez - Alexandra Ramírez - Leidy Triana - Yosleny Rada

INCIDENTE 1

Se observó en la compañía XYZ Ltda., que operarios del laboratorio están incumpliendo la cláusula 7 del procedimiento FAL 002 revisión 2, versión actual, que hace referencia al  código de vestido, encaminado al uso del uniforme de trabajo y que no se permite usar con el mismo, incumpliendo lo requerido por la norma OHSAS 18001:2007 en el numeral 4.4.2. Donde se habla sobre la toma de conciencia de sus actividades de trabajo, comportamiento y beneficios. Por esta razón se denomina este incidente como una NO CONFORMIDAD.

INCIDENTE 2

Se encontró en los reportes de las últimas auditorías internas que reposaban en la oficina del jefe de HSEQ, condiciones inseguras en la bodega No 2 y a pesar del cumplimiento de los procedimientos requeridos desde la implementación del sistema, no se evidencia ninguna acción de mejora ni se tuvieron en cuenta para modificar los programas de S&ST o Gestión Ambiental, incumpliendo lo requerido por las normas OHSAS 18001:2007 en el numeral 4.5.2. Donde se determina como se deben planificar las auditorías internas y la ISO 14001:2015 en el numeral 9.3. Literal b) donde contextualiza que la alta dirección debe revisar y considerar los cambios en las cuestiones internas o externas de la organización que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental. Por esta razón se denomina este incidente como una NO CONFORMIDAD.

INCIDENTE 3

Se encontró que el departamento de mantenimiento de la organización, no cuenta con un manual documentado de peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y  no se cuenta con evidencias que soporten la disminución del riesgo propio de las actividades que se realizan, dando incumplimiento a lo requerido por la norma OHSAS 18001:2007 en el numeral 4.3.3, donde dice que La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de S&SO, para cada función y nivel pertinente dentro de la organización. Por esta razón se denomina este incidente como una NO CONFORMIDAD.

INCIDENTE 4

Se encontró que el departamento de diseño de XYZ Ltda., dentro de su procedimiento de diseño y desarrollo, no contenía actividades para la validación de dicho proceso y evidencia de los mismos, incumpliendo de esta manera lo requerido por la norma ISO 9001:2015 en el numeral 8.3.1 que pide que las organizaciones establezcan, implementen y mantengan un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. Por esta razón se denomina este incidente como una NO CONFORMIDAD.

INCIDENTE 5

Se observó en los almacenes de insumos que no había etiquetas ni rótulos que indicaran el estado de inspección de los insumos, que por políticas de la empresa estos eran guardados en recepción hasta cuando eran verificados y aceptados para poder ingresarlos  y ubicarlos en las áreas designadas dentro del almacén, en este caso fue notado en el área de producción. Afectando a las normas ISO 9001:2015 capítulo 8,  en relación a los requisitos que debe tener estipulado la organización para con el producto o servicio y la ISO 18001:2007 numeral 4.4.6. Sobre el control operacional. Declaramos por lo tanto una OBSERVACIÓN. 

INCIDENTE 6

Se encontró que no existe evidencia de seguimiento a las acciones correctivas pendientes y vencidas en los reportes No. 03, 05 y 07  de auditorías internas realizadas en meses anteriores, que reposan en la oficina del Gerente de HSEQ, incumpliendo de esta manera lo requerido por la norma OHSAS 18001:2007 en el numeral 4.5.3.2. y dice que Cualquier acción correctiva o preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos de S&SO encontrados. Por esta razón se denomina este incidente como una NO CONFORMIDAD.

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