MECANISMOS DE CONTROL
Enviado por marisolbret • 13 de Noviembre de 2014 • Tesis • 812 Palabras (4 Páginas) • 418 Visitas
PUNTOS DE RIESGO
MECANISMOS DE CONTROL
RASTREO DE AUDITORÍA DEL SISTEMA
CHN
Parte No. 6 |
Durante la semana 8, debe identificar los puntos de riesgo y establecer los mecanismos de control necesarios para poder implementar la solución que usted propone.
Analizar todos los puntos de riesgo en los sistemas que ya fueron creados en la semana anterior, y deberá de definir, enumerar e implementar todos los puntos de control.
Utilice como base los DFDs elaborados en las semanas anteriores. Para ello deberá: 1. En la copia del Diagrama de Flujo de datos (Gane - Sarson) identificar tanto los puntos de riesgo como los puntos de control con la simbología que considere oportuna. 2. Considerando que los puntos de riesgo no necesariamente requieren control, explique técnicamente por qué dejo puntos de riesgo sin control. 3. Elabore la gráfica del rastreo de auditoría del sistema auditado, de acuerdo a los pasos del sistema, puntos de riesgos y controles implementados. |
ANÁLISIS DE CONTINGENCIA
CHN
Parte No. 7 |
Para concluir la solución a la problemática estudiada debe realizar un análisis de contingencia para poder afrontar las posibles situaciones que no han sido consideradas en la implementación de la solución.
Tomando como base su diagrama de flujo de datos del sistema utilizado para identificar sus puntos de riesgo y de control, desarrolle el Manual de Contingencia. Asuma que en todos los puntos de control que estableció, puede existir falla o error. 1. Hacer la tabla de análisis de contingencia 2. Hacer el diagrama de contingencia del sistema. 3. Hacer la tabla de llamada. 4. Hacer la tabla de instructivo. |
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Puntos de riesgo y de control CHN
Consulta vía FAX
Cliente Operador de Fax Sistema
Inicio
Solicitud de
información
por fax del
cliente
El cliente
recibe
información
solicitada
Decisión Si
del cliente
No
FIN
El cliente recibe
de enterado su
confirmación y
Boucher de pago
del servicio
requerido
FIN
Elaborado Por:
Karen Guzmán
Operador
Recibe
solicitud del
cliente
Operador envía
información
solicitada y llama
para dar
seguimiento
Operador
concreta la venta
e ingresa al
sistema lo
requerido por el
cliente
PR2
C2
Operador genera
confirmación de
vuelo, hotel o
paquete y se le
envía al cliente
con su constancia
de pago
Autorizado Por:
CHN
Operador
ingresa al
sistema para
obtener
información
Se genera
documento
Ingreso de
requerimiento
del cliente al
sistema
Se genera
documento
Fecha de elaboración:
24-02.2012
PR1
PR3
C1
C3
TABLA DE ANALISIS DE RIESGO
SISTEMA: ATENCION AL CLIENTE CHN
SUBSISTEMA: CONSULTA VIA FAX
ANALISTA: OPERADOR DE TELEFONOS
PASO DEL SISTEMA
P.1.1
P.1.2
P.1.3
RIEGO
PR1
PR2
PR3
DESCRIPCION
Que el equipo se
encuentro
encendido para el
uso del telefonista.
Y este dentro del
sistema para poder
realizar consultas
del cliente.
...