PRESENTACION
Enviado por edwne • 21 de Abril de 2014 • 5.609 Palabras (23 Páginas) • 185 Visitas
1) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificación de la exclusión
4.2.3 La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente
La empresa no aplica este procedimiento ya que no cuenta con personal que se encargue de revisar y actualizar documentos.
2) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%) Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100 (46 / 174)x 100= 26.4%
3) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. LA EMPRESA MOLINOS GUANENTA TIENE UN RECORRIDO MUY GRANDE POR AHCER , SU CUMPLIMIENTO ESTA MUY BAJO EN CUANTO LA NORAMTIVIDAD, SE REQUIERE DE UN TRABAJO TEDIOSO PERO EN EL CUAL SE PUDEN LOGRAR MUCHAS COSAS…..
2.
3.
4.
5.
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. X
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. X
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. X
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. X
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. X
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. X
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. X
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. X
La empresa controla los procesos contratados externamente. X
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. X
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades X
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. X
La empresa posee un manual de calidad X
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. X
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. X
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. X
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. X
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. X
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. X
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. X
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. X
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. X
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. X
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribución. X
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. X
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008. X
Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. X
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. X
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección
La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. X
La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. X
La alta dirección establece la política de calidad X
La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. X
La alta dirección lleva a cabo las revisiones del S.G.C. X
La alta dirección se asegura de la disponibilidad de recursos. X
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. X
5.3. Política de Calidad
La política de calidad es adecuada al propósito de la organización. X
La política de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. X
La
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