PROCEDIMIENTO DE AMFE
Enviado por Lisset Flores Olivares • 13 de Junio de 2022 • Resúmenes • 1.816 Palabras (8 Páginas) • 66 Visitas
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
PROCEDIMIENTO DE AMFE |
Elaboró / Modificó Jefe SIG Fecha de elaboración: 06-10-2021 | Revisó Representante de la Alta Dirección Fecha de revisión: 06-10-2021 | Aprobó Gerente General Fecha de aprobación: 06-10-2021 |
- OBJETIVO
Describir la metodología que la Universidad Nacional de Trujillo empleará para identificar y cuantificar los efectos de los posibles riesgos o fallos dentro de cada proceso, resaltando los puntos críticos a fin de eliminarlos o establecer medidas preventivas y/o correctivas, para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias.
- ALCANCE
Se aplica a los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de Trujillo.
- BASE LEGAL Y NORMATIVA
- Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
- Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema de Gestión de la Calidad.
- DEFINICIONES Y ABREVIATURA
- SIG
Sistema Integrado de Gestión.
- AMFE
Análisis Modal de Fallos y Efectos.
- NRO
Nivel de Riesgo u Oportunidad
- Modo potencial de fallo
Es la forma en el que un componente, sistema o producto puede fallar en el cumplimiento de sus funciones. El fallo es una desviación o defecto de una función o especificación de Número de Prioridad del Riesgo.
- LINEAMIENTOS GENERALES
5.1 El Jefe de Unidad de Gestión de Calidad es responsable de cumplir y supervisar el desarrollo del presente procedimiento verificando que las actividades llevadas a cabo sean efectivas, y queden registradas. Así mismo, se encargará de realizar el seguimiento, evaluación y actualización de los riesgos.
- Los responsables de cada proceso son los encargados de identificar, valorar y proponer acciones para mitigar la consecuencia de los riesgos.
- La Universidad Nacional de Trujillo ha elaborado y establecido el registro “Matriz AMFE” en el que se establece el proceso, la actividad, el modo de fallo, los efectos, las causas, los controles actuales, la valoración, el nivel de riesgo, las acciones correctivas, la fecha de implementación de las acciones correctivas y la revalorización de los riesgos.
- DESARROLLO
- ELABORACIÓN DE LA MATRIZ AMFE
- Descripción de la actividad
Nº | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
1 | Responsable del proceso | NOMBRE DEL PROCESO Y ACTIVIDAD En el encabezado del registro se indica el proceso. En la primera columna de la Matriz AMFE se escribe la actividad que cumple este proceso. | Matriz AMFE |
2 | Responsable del proceso | IDENTIFICACIÓN DE MODOS POTENCIALES DE FALLO U OPORTUNIDAD Para cada actividad definida en el paso anterior se deben buscar todos los posibles modos de fallo susceptibles de producirse u oportunidades en el proceso. | Matriz AMFE |
3 | Responsable del proceso | IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS POTENCIALES DE FALLO U OPORTUNIDAD. Para cada modo potencial de fallo u oportunidad, se identifica todas las posibles consecuencias que estos pueden ocasionar a los grupos de interés pertinentes, tanto internos como externos, considerando que cada modo de fallo u oportunidades puede tener varios efectos potenciales. | Matriz AMFE |
4 | Responsable del proceso | DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL MODO DE FALLO U OPORTUNIDAD Para cada modo potencial de fallo u oportunidad se deben identificar todas las posibles causas. Es importante llegar a la causa “raíz”, que puede ser ajustada o controlada para eliminar la fuente de fallos. | Matriz AMFE |
5 | Responsable del proceso | IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES ACTUALES Se deberá identificar los diferentes controles existentes o previstos, con el objeto de evitar que se produzcan los diversos fallos y detectarlo en el caso de que aparezcan. En el caso de las oportunidades, es necesario identificar los controles actuales que puedan ayudar a aprovechar la oportunidad. | Matriz AMFE |
6 | Responsable del proceso | DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE EVALUACIÓN – VALORACIÓN
Ver Anexo N° 01 “Determinación de los índices de evaluación para cada modo de fallo”. | Matriz AMFE |
7 | Responsable del proceso | CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO u OPORTUNIDAD (NRO) El NRO permite evaluar los diferentes niveles de riesgo u oportunidad y poder ordenarlos según sus prioridades. Se calcula de acuerdo con la fórmula: G x O x D, por cada riesgo u oportunidad. Si el Nivel de Riesgo u Oportunidad (NRO) es ≥ 25 se establecerán acciones correctoras para evitar su ocurrencia o aprovechar la oportunidad. Ver Anexo N° 02 “Determinación del Nivel de Riesgo u Oportunidad”. | Matriz AMFE |
8 | Responsable del proceso | DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR Se indican las acciones propuestas para reducir el NRO con valoración ≥ 25. | Matriz AMFE |
9 | Responsable del proceso | DEFINIR RESPONSABLE DE LA ACCION A IMPLEMENTAR Se debe indicar el responsable de la acción a implementar para abordar el riesgo o la oportunidad. | Matriz AMFE |
10 | Responsable del proceso | DEFINIR PLAZOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Se debe indicar el plazo máximo para la implementación de la acción propuesta para abordar el riesgo o la oportunidad. | Matriz AMFE |
11 | Responsable del proceso | REEVALUACIÓN DEL NRO (EFICACIA DE ACCIONES) Se calcula de acuerdo con la fórmula NRO (ver descripción de la actividad N° 07) para los riesgos u oportunidades donde se hayan implementado acciones. La evaluación de la eficacia de las acciones se podrá realizar 3 meses después de que las acciones han sido totalmente implementadas (en la medida de lo posible), o dependiendo de la naturaleza del riesgo que se encuentra evaluando, ello con la finalidad de evaluar el riesgo en un tiempo oportuno asegurando verificar que no se presente reincidencia de este. La revisión de los AMFES se realiza de forma anual o cuando se presente un cambio significativo que tenga un gran impacto en el proceso. | Matriz AMFE |
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