Pamec

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de los diferentes pasos a seguir en la gestión de inventarios y los activos fijos de la institución.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia, desde la solicitud de los insumos hasta la contabilización de los insumos.

3. RESPONSABLE

Almacén

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

N.A

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Entrega de pedidos almacén

El proceso inicia cuando el auxiliar de almacén recibe las requisiciones de insumos por dependencias en el modulo inventario, movimientos requisición por bodega, del sistema CNT; indicando las característica y cantidades requerida por dependencia, esta solicitud se imprime y debe ir firmado por la subgerencia administrativa.

Los pedidos se recepcionan así:

• Urgencias cada ocho (8) días del mes.

• Aseo cada quince (15) días.

• El personal administrativo, laboratorio y P y P los últimos cinco (5) días hábiles de cada mes.

• Odontología cada tres (03) meses.

La entrega se inicia a partir de los seis (06) días hábiles de la recepción

Nota: en caso de que no se entregue su totalidad se establecerá en su momento una nueva fecha; de lo contrario se pasa la necesidad al proceso de compras en el formato Plan de Compra por Unidad Funcional (GACO-R-002).

Posteriormente el auxiliar del almacén, para entregar el pedido revisa el formato de requisiciones y entrega físicamente los insumos por cada dependencia.

Nota: El jefe de cada departamento será el responsable de controlar las cantidades y las fechas de vencimiento de los insumos y de reportar por escrito el cambio.

El procedimiento finaliza cuando se consigna la información del formato de requisición en el software CNT, y se hace un traslado de bodegas en el sistema es decir la salida; que a su vez identifica los gastos y costos por dependencias de la institución.

5.2 Entrega de activos fijos.

El proceso inicia cuando se recepciona el formato de:

• Requisición de muebles

• Equipos

• Dotación

Al momento de entregar el inventario al área

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