Retención y Destrucción de Documentos

1. OBJETIVO

Definir la metodología que utiliza Solis Import, S.A para el control, implementación y seguimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas, para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales detectadas y evitar su recurrencia o aparición.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades detectadas en el SGC de Solis Import, S.A.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. GERENCIA GENERAL

• Revisar el estado y eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas.

• Solicitar las Acciones Correctivas y Preventivas que considere oportuna y necesarias.

3.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (RD)

• Dar seguimiento, junto a la Gerencia y a la Administración a las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas.

• Mantener informada a la Gerencia sobre el estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas.

• Coordinar con los auditores y responsables la comprobación de la eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas.

• Mantener los registros de las Acciones Correctivas y Preventivas.

3.3. AUDITORES INTERNOS

• Comprobar de la eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas.

• Verificar y dar cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas.

3.4. JEFES O RESPONSABLES DE ÁREAS

• Proponer y adoptar las Acciones Correctivas y Preventivas.

• Designar a los responsables y los plazos para implementar las Acciones Correctivas y Preventivas.

• Remitir al RD una copia de los registros de las Acciones Correctivas y preventivas junto con los documentos y evidencias de la implementación de las medidas correspondientes.

4. REFERENCIAS

• Apartados 8.3 de la Norma ISO 9001:2008. Control de Producto No conforme.

• Apartados 8.5.2 de la Norma ISO 9001:2008. Acción Correctiva

• Apartados 8.5.3 de la Norma ISO 9001:2008. Acción Preventiva.

5. DESARROLLO

5.1. SOLICITUD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O ACCIONES PREVENTIVAS

La necesidad de implementar Acciones Correctivas y/o Acciones Preventivas para las No Conformidades detectadas, se determina en base a cómo éstas pueden afectar de forma negativa a uno o varios de los siguientes aspectos:

• No Conformidades detectadas o derivadas por causa de reincidencia o gravedad de Productos o Mercancías No Conformes.

• La seguridad del personal.

• La seguridad de las instalaciones.

• Satisfacción del cliente y otras partes interesadas.

• Costos de operación.

• La eficacia de los procesos.

• Cumplimientos de contratos, especificaciones.

• Impacto en el medio ambiente.

• Requisitos legales y reglamentarios.

• Requisitos Normativos y/o del SGC.

La necesidad de implementar Acciones Correctivas y/o Preventivas puede provenir de las fuentes que se citan a continuación:

• Las quejas de Clientes.

• Las inspecciones y verificaciones establecidas en los procesos.

• Las auditorías internas.

• Las auditorías de certificación o seguimiento.

• Inspecciones

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