Seguridad

Seguridad de personal

a. El señor Francisco Hurtado, es el Gerente General, desde hace cuatro meses, habiendo sido designado por el Directorio del Club, quienes fueron elegidos por los asociados, para conducir las actividades por un periodo de dos años, 2009/2010.

b. El Club, desde el 13 de Julio del 2009, cuenta con un Jefe de Seguridad, autor del presente Estudio.

c. Actualmente existe personal Vigilancia contratadas, los que se encargan de la vigilancia.

d. Personal:

1. Para su contratación, no se les ha seguido el procedimiento respectivo, tampoco se les ha confeccionado una Ficha Personal, utilizando el perfil laboral apropiado, ni se les ha solicitado sus antecedentes policiales y penales; no existe evidencias de elaboración de perfiles de puesto, Manuales de funciones y Procedimientos, Reglamento de Seguridad, Planes de capacitación, entrega de Reglamento de Trabajo e implementación del D.S. 009-2005 MTPE.

e. Documentos, asesores y/o apoyo a la Administración:

1. No cuenta con Manuales de Procedimientos Administrativos.

2. No existe Planes de lucha contra incendios

2. No existe Planes para protección contra Desastres Naturales (sismos, lluvias, inundaciones, pestes y/o virus)

3. No existe Planes para casos de ataque exterior (disturbios, turbas, movilizaciones y/o pandillajes)

f. Instrucciones de Seguridad

1. El personal de vigilancia y los colaboradores en general no reciben instrucciones periódicas sobre doctrinas, normas y procedimientos de seguridad.

2. No existe una programación, ni instructores designados para dictar las charlas y/o academias sobre seguridad.

g. Personal y material de Primeros Auxilios

La administración cuenta con personal profesional Médico y enfermería, a cargo del Dr. Cesar Hernández Pacheco C.M.P. Nº 44125, se cuenta con una Posta Médica, implementada con medicamentos para emergencia y equipo medico de primeros auxilios. Se cuenta con el apoyo de servicio de ambulancia proporcionado por la empresa CARDIO MOVIL y un Seguro Medico, contra accidentes, contratado para socios e invitados, por intermedio de la empresa Rímac Seguros Generales SAC.

CAPITULO V

Seguridad de la documentación

1. En la Secretaria General se maneja información abierta, documentos de invitación, coordinación, información financiera e información general, relacionados a la asociación, siendo manejados por la Sra. Cathy Zevallos, quien sigue un procedimiento propio para la recepción, formulación (copias), tramitación, almacenamiento, archivo e incineración de los mismos.

2. Existe una oficina de recepción de documentos, en la Puerta Principal del Club, a cargo de la Sra. Justina Rivas, responsable de recepcionar documentos y posteriormente los distribuye a las áreas, se evidencia la existencia de un kárdex para recepción y entrega de documentos.

CAPITULO VI

Seguridad de las comunicaciones

a. Tipos:

(1) Alámbrica

(a) El Club para comunicarse con el exterior, cuenta con teléfonos directos, mediante anexos; Los directivos, Gerencia, Jefes de área y algunos colaboradores autorizados, cuentan con celulares/radio (Nextel) asignados, que son usados para comunicarse con el exterior o internamente.

(2) Inalámbricas

(a) El Club cuenta con un Equipo de perifoneo interno, que se encuentra inoperativo, el mismo que sirve para anuncios de llamada e informativos. El personal de vigilancia interna cuenta con equipos de comunicación entre si y con la Gerencia y Jefatura de seguridad vía Nextel.

(b) Debido a la magnitud de las instalaciones, para efectos de la comunicación, debería contar con una Equipo más potente y centralizado y con personal profesional capacitado para este fin.

CAPITULO VII

Seguridad informática

a. Las instalaciones cuentan con una intranet, y con una conexión a Internet de 2Mb de velocidad, servicio proporcionado por Telmex Perú S.A. El área de sistemas cuenta con un Servidor Principal de datos HP PROLIANT ML 350 G6, memoria RAM de 6Gb y 3 Discos duros de 300Gb, con procesador Intel XEON E5520 de 2.27Gh, que cuenta con un software principal basado en el WINDOWS SERVER 2003, y un gestor de base de datos SQL. además se cuenta con un servidor de correos compatible con procesador Intel P IV de 3Gh y memoria RAM de 1Gb que cuenta con un software principal basado en el WINDOWS SERVER 2003, y un administrador de correos basado en EXCHANGE SERVER.

b. RED WIFI, instalada en todo el Club, y a la cual se puede acceder mediante una clave otorgada a los socios titulares, por el Administrador de la Red, responsabilidad que recae en el Jefe de área, Sr. Jaime Marchena Lozada

c. El Club cuenta con un sistema de gestión integrado, basado en lenguaje VISUAL BASIC, llamado CAMELOT, que integra información de las áreas de Logística, Contabilidad, Socios, Caja, Cuentas Corrientes, Vigilancia, Personal y Almacén.

d. Como medida de protección de la RED, se emplea el antivirus SCET NOD 32, que cubre contingencias contra virus, Spyware, malware y pishing, con licencia por un año renovable.

e. El área de sistemas trabaja con corriente 220v, 60Hz y cuenta con Un sistema alimentador de electricidad de emergencia, servido por un UPS marca MGE Pulsar M 3000, con una autonomía de 40 minutos,

CAPITULO VIII

Observaciones y recomendaciones generales a las instalaciones de la Asociación Civil "Rinconada Country Club"

OBSERVACION NRO. 01

El Cerco perimetral en el los sectores Sur y Este, es poca, deficiente o se encuentra en mal estado y el sistema de alumbrado en estos lugares es deficiente por no contar con alumbrado propio, considerándosele áreas criticas.

RECOMENDACIONES

Deberá considerarse las siguientes alternativas:

•

Implementación de OCHO (08) Reflectores, los mismos que estarán ubicados en la parte superior del cerco perimetral Sur y Este, dichos reflectores deberán contar con una potencia lumínica de 1,000 watts cada uno, cuyo haz de iluminación será dirigida hacia los limites perimétricos de la instalación en estos sectores, con el fin de dar mayor visibilidad al personal de vigilancia.

•

Cambiar 60 metros lineales de cerco, en mal estado, desde la puerta de acceso hasta donde se une con el cerco interno, reforzando la base con tubería de similar espesor que la actual. En el sector Este, incrementar la cantidad de líneas de alambres de púas, e instalación de dos cámaras de seguridad que permitan el control del área adyacente a la gruta y el camino pedestre hacia la cumbre del Cerro La Molina.

•

Mejorar la iluminación de la Puerta de Calle 13, instalando un reflector giratorio que permita observar hacia el interior de las instalaciones.

•

Mejorar el cerco perimétrico en el sector adyacente a las parrillas, reemplazando las mallas en mal estado e incrementando el cerco vivo, teniendo en cuenta que en este perímetro se encuentra el ambiente de niños.

OBSERVACIÓN NRO. 02

Existe un Tablero General de Llaves, para la custodia y protección de las llaves de las instalaciones, asimismo se ha observado que los responsables de área no dejan copia de las llaves de sus respectivos ambientes.

RECOMENDACIÓN

El Tablero General de Llaves, deberá permanecer en la Recepción para el uso diario, aperturando un cuaderno de control para su uso, debiendo anotarse diariamente, el responsable de su apertura.

OBSERVACION NRO. 03

Los Puestos de Vigilancia no cuentan con un Plan de capacitación diaria, ni se efectúan reuniones previas al inicio del servicio, donde se pueda hacer una identificación y evaluación de potenciales riesgos.

RECOMENDACIONES

Establecer un procedimiento escrito para reuniones de capacitación y coordinación previa al inicio de los servicios de vigilancia, implementando un manual de capacitaciones con temas de seguridad, y un método de control que permita evidenciar las actividades relacionadas.

OBSERVACION NRO. 04

Durante la inspección de seguridad, se ha observado que por las distintas Puertas ingresan socios, invitados y visitas, sin identificarse, a pesar de disponerse de pases y carnets, para socios y visitantes; asimismo, para efectos de ingreso del personal propio que labora en la Asociación, existe un control por fotochecks y marcación magnética, que no se cumple por que hay trabajadores que no cuentan con el mismo y se han acostumbrado a firmar cuadernos de ingreso y salida.

RECOMENDACIONES

Se establece las siguientes recomendaciones:

•

Deberá implementarse para el ingreso a la Asociación, una campaña permanente para la presentación de carnets por parte de los socios y el control de sus visitas, en especial los fines de semana, adicionalmente se recomienda establecer una cuota de ingreso fija para las visitas, y que sea canjeable por consumo, en los diferentes establecimientos y áreas deportivas de la asociación, especialmente cuando ingresan a partir de las 2000 a 0100 hrs.

•

Detectar quienes son los socios y colaboradores que no cuentan con carnets o fotochecks, o lo tienen en mal estado,

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