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Enviado por   •  9 de Noviembre de 2014  •  1.477 Palabras (6 Páginas)  •  170 Visitas

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INSTRUCTIVO PARA CONFECCIÓN DE MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CRITICIDAD DE LA TAREA: Baja Criticidad

REQUIERE AST: AST BASE

PROPOSITO Y APLICACIÓN

Este instructivo tiene como objetivo establecer la metodología para cuantificar los aspectos ambientales y establecer sus medidas de control.

Este instructivo aplica a los procesos involucrados en el SGI de MLP y Empresas Colaboradoras no certificadas, las cuales deben aplicar esta matriz y para aquellas certificadas, corresponde el nivel base a satisfacer, pudiendo variar en su diseño y cálculo de magnitud del impacto, pero manteniendo su control.

Tabla de Contenidos

1. Responsables

2. Definiciones

3. Descripción del Proceso

4. Referencias.

5. Registros

6. Anexos

Revisión Descripción del Cambio

0

Edición Inicial.

1. RESPONSABLES

1.1 Representante de la Gerencia de Medio Ambiente en el SGI

Es responsable de aprobar este instructivo.

1.2 Equipo Superintendencia de Medioambiente

• Revisar y mantener actualizado este instructivo.

• Asesorar a los Líderes de procesos, en su aplicación.

• Entregar las directrices generales a la organización en estos temas.

1.3 Superintendentes de Unidades de Gestión (UG)/ Unidades Estratégicas (UE)

Cautelar que en los Procesos de su UG y UE, se cumpla con la aplicación de este instructivo y apoyar en la gestión de los impactos ambientales identificados en la matriz.

1.4 Líderes de Proceso (Superintendentes, Jefes de Área, Jefes de Turno)

Identificar los aspectos ambientales de su proceso y evaluar los impactos ambientales asociados a ellos.

• Gestionar los aspectos ambientales en su área de influencia a través de esta matriz.

• Difundir este instructivo a sus supervisores y Jefes de Turno u operaciones; y recibir retroalimentación respecto de su contenido y aplicación.

1.5 Administradores de Contrato de MLP

Asegurar que las empresas colaboradoras a su cargo tengan y gestionen esta matriz según corresponda e identifiquen sus Aspectos ambientales e impactos ambientales, asociados a las actividades de MLP, estando certificadas o no.

1.6 Administradores Empresas Colaboradoras

Aprobar y mantener actualizada la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.

Actuar proactivamente en la actualización de la matriz de identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales, así como la gestión de ellos.

1.7 Jefe de Medioambiente

Asesorar en su área de trabajo a los Líderes de Proceso, administradores de contratos (MLP) y asesores CASS EECC, según corresponda, en el levantamiento tanto de los aspectos e impactos ambientales asociados a las tareas.

Asegurar la aplicación de controles especificados vía verificaciones en terreno.

2. DEFINICIONES RELEVANTES

2.1 Actividad

Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o servicio, objeto del proceso y que permite identificar sus aspectos e impactos ambientales.

2.2 Aspecto Ambiental

Elemento de actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medioambiente.

2.3 Control Operacional

Es un control aplicado durante la ejecución permanente de la tarea y pueden ser de carácter administrativo u operacional.

2.4 Evaluación del Impacto sin medida de Control

Es el impacto que permanece antes de los controles que se han implementado; afectando al valor Magnitud del Impacto (MI).

2.5 Grado de Significancia

Importancia o criticidad desde el punto de vista medioambiental.

2.6 Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medioambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

2.7 Medio Ambiente

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

2.8 Ocupación

Título del cargo que cubre todas las actividades laborales que una persona desarrolla mientras mantiene tal título. Ejemplos son: electricistas, carpinteros, mecánico, maestro, etc.

2.9 Proceso

Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en salidas, agregándoles valor.

2.10 Reevaluación de Magnitud del Impacto con Controles

Es el riesgo que permanece una vez aplicados los controles existentes.

2.11 Actividad Rutinaria

Es aquella acción que se ejecuta en forma habitual (Ejemplo: diaria, semanal o mensual) y dentro de la naturaleza de la operación, incluyendo las mantenciones programadas.

2.12 Actividad No Rutinaria

Es toda actividad no habitual que interrumpe el proceso normal de operación. Tales como las operaciones de parada por mantenimiento no programadas, condiciones de arranque no planificadas, situaciones de emergencia y accidentes. Dentro de estas tareas o actividades, son también consideradas aquellas que se realizan una vez al año o a mayor tiempo.

2.13 Subproceso

Conjunto de actividades en que puede desagregarse un proceso; y que constituyen una unidad que cumple con la definición de proceso.

3 DESCRIPCION DEL PROCESO

3.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Confeccionando la Matriz de Medio Ambiente. Sobre una Planilla Excel Construya la Siguiente Matriz.

a. Paso 1

Diagrama No. Descripción Resp.

JMA Cass

GERENCIA

1

Para ello debe posicionarse en la Gerencia que corresponda y verifique el mapa de procesos. Identifíquelos.

X X

2

Identifique los subprocesos definidos para cada proceso.

X X

3

Una vez completado pasos 1 y 2, determine las actividades que permiten desarrollar el proceso y subproceso.

X X

4

Establecer las ocupaciones asociada(s) a la actividad(es).

X X

5

Establecer las actividades de 1 a “n”, por el proceso y subproceso.

6

Terminado los pasos 1 a 3, establezca la Calificación de la actividad.

Calificar actividades en Rutinaria R o No Rutinaria (NR). Véase Ejemplo 01.

X X

Ejemplo 01:

b. Paso 2.

Diagrama No. Descripción Resp.

JMA Cass

7

Identifique Aspectos de 1 a “n” por cada actividad, utilizando para ello PG-SGI-002 Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a la Seguridad y Salud Ocupacional.

X X

8

Identifique Impacto ambiental de 1 a “n” por cada aspecto identificado, utilizando para ello PG-SGI-002.

9

Determine MI para cada Aspecto asociado a la Actividad. Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a la Seguridad y Salud Ocupacional, capítulo “Evaluación del Riesgo”.

X X

10

Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a la Seguridad y Salud Ocupacional, capítulo “Grado de Significancia sin Medidas de Control” Tabla N° 5. Véase Ejemplo 02. X X

Ejemplo 02:

c. Paso 3

Determine las medidas de control y/o mitigación del impacto ambiental, de modo permitir que el trabajador de acuerdo a su ocupación, esté en condiciones de efectuar tareas y actividades en subprocesos y procesos sin que afecte mayormente al medioambiente.

Diagrama No. Descripción Resp.

JMA Cass

11 Establezca controles operacionales y califique nivel de implementación de 1 a 3 (1 no implementado,

2: en implementación, 3: implementado y en ejecución). Estos controles son los básicos y obligatorios. Para EECC, estén o no certificadas, deben cumplir con este estándar y adicionar los que estimen convenientes y de acuerdo a su rubro y nivel de impacto ambiental. X X

12 Establecidos los controles operacionales, para aquellas actividades con Aspectos Altamente Significativos evalúe nuevamente el impacto cualitativamente según juicio experto (antecedentes previos por frecuencia de eventos u otro parámetro), y determine cambios en extensión y/o intensidad. El MI residual debe tener un valor menor a 10. Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a la Seguridad y Salud Ocupacional, capítulo “Evaluación del Riesgo” Punto 3.2.2. Véase Ej. 03 X X

Ejemplo 03.

3.2 A continuación se describen Definiciones y Ejemplos.

Operacionales

a. Capacitación: Conjunto de conocimiento y habilidades básicas para la ejecución de una tarea.

b. Procedimientos e Instructivos Operacionales: documento que establece Qué se hace, Quien lo hace, Cómo se hace y ‘Cuando’, regulando así el desarrollo de una actividad, principalmente críticas.

c. Registro: Información o evidencia física que se almacena para verificar la trazabilidad o reconocimiento histórico de una actividad o resultado.

d. Programa de Mantención o Acción: Conjunto planificado de operaciones y verificaciones de instalaciones(activos), orientadas al cuidado necesario para que ellas operen de acuerdo a lo esperado o Verificación visual de equipos, orientada a identificar desgastes y ausencia o ruptura de partes y piezas.

e. Programa de Simulacros: Verificación del Comportamiento de las distintas UG/UE ante una situación de Emergencia, que derive en un impacto ambiental.

f. Monitoreo: Verificación y Seguimiento de las variables ambientales definidas por la autoridad, Operacionales y comprometidas por MLP con las partes interesadas.

g. Infraestructura: Activos de MLP y obras de EE CC, que permiten controlar los Aspectos ambientales identificados.

h. Otros Controles: Controles adicionales de acuerdo a los Aspectos Ambientales identificados.

3.3 Control del Proceso

N/A

3.4 Peligros a las personas

Es responsabilidad del Jefe de Medio Ambiente / Asesor CASS asegurar que los empleados de MLP, EE CC y Visitas conozcan los riesgos y peligros inherentes en la Confección de Matriz de Medioambiente; para que su actuar sea de carácter preventivo y de autocuidado, véase Matriz de identificación de Aspectos Ambientales y Peligros a las S y SO y la cuantificación del Peligro.

Tabla 1. Identificación de Peligros

Peligros Actividad Medidas de Control

N/A N/A N/A

3.5 Equipo de Protección Personal

Es responsabilidad del Jefe de Medioambiente / Asesor CASS asegurar que los empleados de MLP, EE CC y Visitas cumplan con el uso del EPP adecuado para realizar las distintas tareas de la Confección de Matriz de Medioambiente, y asimismo son responsables de mantener en buen estado y limpio el equipo, con el propósito de mantener las características de diseño para la protección del usuario.

Tabla 2. Explicativa de uso de EPP por cargo

EPP

Personal

Jefe de Medioambiente   - - - -  - -

Asesor CASS   - - - -  - -

Visitas   - - - -  - -

Nota:

Se debe utilizar el EPP acorde al área donde este realizando la tarea.

3.6 Aspectos e Impactos ambientales

Es responsabilidad del Jefe de Medioambiente / Asesor CASS asegurarse que los empleados de MLP y EE CC cumplen los lineamientos y/o directrices (estándares ambientales) que tiene implementadas MLP en todas las instalaciones de faena, véase Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

Tabla 3. Aspectos e Impactos ambientales

Aspecto Actividad Medidas de Control Acciones de control

Generación de Residuos. Toner Se podría presentar un impacto ambiental por contaminación del suelo, al no depositar los toner vacíos en el contenedor rojo. PE-MA-GMA-005, Procedimiento de Generación, Acumulación de Residuos No Peligrosos Depositar los toner vacíos en el contenedor rojo.

4. REGISTROS

• F-SGI-005, Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales Asociados.

5. REFERENCIAS

• PG-SGI-002, Identificación de Aspectos Ambientales y Peligros SSO

• PE-MA-GMA-005, Generación, Acumulación de Residuos No Peligrosos

6. ANEXOS

N/A

...

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