CICLO PHVA EN EL SISTEMA DE GESTION (EVIDENCIAS)

CICLO PHVA EN EL SISTEMA DE GESTION (EVIDENCIAS)

PLANEAR[pic 2][pic 3][pic 4]

• Presupuesto de operación, ventas y gastos
• Definición y divulgación de política y objetivos
• Identificación de las necesidades y expectativas de los clientes, empleados y otras partes interesadas.
• Identificación y evaluación de peligros, riesgos e impactos
• Identificación de procesos críticos y su interacción (Manual de Gestión)
• Programación de mantenimiento preventivo
• Definición de indicadores de gestión por procesos
• Planificación del monitoreo y mediciones a realizar
• Manual, procedimientos, planes, programas e instructivos documentados

• Identificación de requisitos legales y otros aplicables
• Especificaciones de producto – proceso
• Programa de calibración de equipos de medición
• Programa anual de capacitación y entrenamiento

• Registros de control y auto control en fabricación
• Registros de inspección de MP, proceso y PT
• Registros de consumo de agua, energía, combustible
• Libro diario de producción, mantenimiento
• Programas semanales de producción
• Reportes de producción fabricada y recuperada
• Reportes del consumo de RSM, lodo etc
• Reportes de evaluación y disposición de residuos
• Ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo
• Estadísticas de ventas y reclamos
• Evaluación proveedores
• Solicitudes y ordenes de compra cerradas
• Listados de existencias y evaluación de inventarios
• Registros de calibración de equipos de medición
• Registros de inducción, capacitación y entrenamiento de personal
• Descripciones de funciones, perfiles y descripción del cargo
• Registros de simulacros y plan de emergencias
• Colocación de pedidos y ordenes de cargue
• Indicadores
• Registros de inspecciones planeadas y no planeadas
• Registros de investigación de accidentes e incidentes

• Programa de Salud Ocupacional

• Programas de Accidentes

HACER

ACTUAR[pic 5]

• Revisiones Gerenciales
• Comités de Sistema de Gestión
• Comité paritario
• Comité comercial – producción
• Comité de acciones correctivas y preventivas
• Comités de planta

• Grupos primarios
• Comité de higiene y medicina preventiva

• Seguimiento de los objetivos
• Comparación con las especificaciones de materias primas, proceso y producto terminado
• Control por muestreo durante el cargue de productos
• Estadísticas de reclamos
• Reportes mensuales de gestión
• Informes de auditorias internas y externas
• Inspecciones planeadas y no planeadas
• Encuesta de satisfacción del cliente

• Monitoreo y medición
• Ausitorias Internas

• Auditorias FAS

VERIFICAR