CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Enviado por yesvitta_ • 9 de Julio de 2016 • Apuntes • 573 Palabras (3 Páginas) • 143 Visitas
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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INCLUIDO | COD | CONTENNIDO | INCLUIDO ( ) | COD | CONTTENIDO | |
Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 PI4 P15 P16 P17 P18 P19 | LEY ORGÁNICA DE LA ENTIDAD Y NORMAS LEGALES QUE EGULAN SU FUNCIONAMIENTO. ORGANIGRAMA ESTAUCTURAL APROBADO REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES. ROF APRO6ADO MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF APROBADOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO FLUJOGRAMAS DE IAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PLAN OPERATIVO INSTITUC0NAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INCLUYENDO MODIFICACIONES Y EVALUACIONES ESTADOS FINANCIEROS INFORMES DE AUDITORIA DENUNCIAS PIAN ANUAL DE AUDITORIA. INCLUYENDO REPROGRAMACIONES W) INFORMES DE EVALUACIONDEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA RESUMEN DE LAS DECISIONES MAS IMPORTANTES ,ADOPTADAS POR LA ACTA MENCION RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD CONVENIOSY CONTRATOS TRASCENDENTES RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD DONACIONES |
ÍNDICE
Referencia Contenido
P1. _____ a P1.______
P1.______a P1.______
P1.______a P1.______
P1.______a P1.______
P1.______a P1.______
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REFERENCIA DEL LEGADO……………………DE…………………[pic 8]
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REVISADO POR | FIRMA | FECHA |
GERENTE | JLRQ | |
SUBGERENTE | YCV | |
SUPERVISOR | DRH | |
ENCARGADO | NMC |
INCLUIDO | COD | CONTENNIDO | INCLUIDO ( ) | COD | CONTTENIDO | |
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 | Memorando de planeamiento (Plan General de Auditoría) Programas de auditoría Decisiones sobre el planeamiento :Enfoque y análisis Registros de actividades para obtener información sobre la entidad por examinar Evaluación del riesgo de auditoría Criterios de materialidad Conocimiento de las actividades y operaciones de la entidad |
EQUIPO DE AUDITORIA
CATEGORIA | NOMBRES |
GERENTE | C.P.C.C. Jose Luis Rodríguez Quispe |
SUBGERENTE | C.P.C.C. Yesica CCosi Vilcanqui |
SUPERVISOR | LIC. Denisse Romero Huallpá |
SUPERVISOR | LIC. Noemi Mamani Cruz |
ENCARGADO | LIC. Edith Pari Espinoza |
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REFERENCIA DEL LEGADO ……………………DE …………………
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REVISADO PO | FIRMA | FECHA |
GERENTE | JLRQ | |
SUBGERENTE | YCV | |
SUPERVISOR | DRH | |
ENCARGADO | NMC |
INCLUIDO | COD | CONTENNIDO | INCLUIDO ( ) | COD | CONTTENIDO | |
Fl F2 FA FB FC CD FE FF FG f-H FI FJ FK FL | BALANCE DE COMPAOBACION ESTADOS FINANCIEROS CAJA BANCO VALORES NEGOCIABLES CUENTAS POR COBRAR EXISTENCIAS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO INVERSIONES EN VALOR INMUEBLES 1.1140 Y EOUIPOS BIENES AGROPECUARIOS BIENES CLILTURALES INFRAESTRUCTURA PUELICA OTROS ACTIVOS PROVEEDORES TRIBUTOS POR PAGAR |
ENCARGADOS DE LA AUDITORIA
NOMBRES | NOMBRES |
GERENTE | C.P.C.C. Jose Luis Rodríguez Quispe |
SUBGERENTE | C.P.C.C. Yesica CCosi Vilcanqui |
SUPERVISOR | LIC. Denisse Romero Huallpá |
SUPERVISOR | LIC. Noemi Mamani Cruz |
ENCARGADO | LIC. Edith Pari Espinoza |
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