Documentación de auditorías Auditoría interna de calidad
Enviado por Natalia Riqelme • 15 de Junio de 2019 • Tareas • 362 Palabras (2 Páginas) • 210 Visitas
Documentación de auditorías
Auditoría interna de calidad
Instituto IACC
26/05/2018
Desarrollo.
- Señale correctamente a qué tipo de documentos corresponden los presentados a continuación y contextualice la utilización de estos.
[pic 1]
I: El documento que observamos representa un programa de auditoría, podemos observar que se encuentran planificadas auditorias en los meses marzo, junio y septiembre, este programa además nos entrega información como el responsable, objetivo, el tipo de auditoria, el alcance y los recursos.
[pic 2]
II: En el documento anterior podemos ver un ejemplo de un plan de auditoria, este tipo de documentos es muy similar al programa de auditoria, en este caso nos entrega el procedimiento de la auditoria de manera cronológica
[pic 3][pic 4]
III: En este ejemplo vemos un informe de auditoría, vemos reflejado lo que se encontró en la auditoria, se registran los hallazgos obtenidos por los auditores
A. Elabore una lista de verificación, utilizando como base la Norma ISO 9001:2008, considere el punto 4 de la norma. Además complete su lista de acuerdo a lo descrito en el caso:
Empresa ABC | Lista de Verificacion | Fecha: | Codigo: | ||
Proceso auditado: | Numero de auditoria: | ||||
Auditor: | Duracion: | ||||
Preguntas a evaluar | Documentos y evidencias | Clasificacion | Hallasgos | ||
C | NC | OB | |||
¿Se identifican los procesos de la empresa y su aplicación a través de la misma? |
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| X |
| El manual de calidad no menciona la interacción de los procesos. |
¿Están definidos unos criterios y métodos que garanticen la eficacia operativa de los procesos y su control? |
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| X |
| En el manual de Calidad no se menciona el destino de los registros de calidad, los |
¿Se siguen, miden y analizan los procesos identificados en el Sistema de Gestión? |
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| X |
| La empresa ABC, mantiene un sistema de registros en papel, los formularios no tienen |
¿Están los documentos identificados y aprobados? |
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| X |
| Los Objetivos de Calidad no están documentados |
¿Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables? |
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| X |
| Los registros de control de temperatura del periodo mayo–junio 2013, se quemaron |
¿Todo el personal conoce la documentacion de trabajo? |
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| X |
| Parte del equipo de producción no conoce la documentación de trabajo, y han |
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