Auditoría Interna de Calidad
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Documentación de auditorías.
Edilio Enrique Loyola Valdés.
Auditoría Interna de Calidad
Instituto IACC
23/07/2017
- Señale correctamente a qué tipo de documentos corresponden los presentados a continuación y contextualice la utilización de estos.
- DOCUMENTO N°1
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Fecha de elaboración: 24/11/2013 por el Equipo de Mejoramiento del Proceso de Evaluación Independiente.
Periodo que cubre: 2013
RESPONSABLE: Gerente de Área Gestión de la Calidad.
OBJETIVO: Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos; y que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las normas ISO 14001 e ISO 9001:2008.
TIPO DE AUDITORÍA: Interna.
ALCANCE: Organismos del Nivel Central Departamental y Procesos del Sistema Integrado de Gestión.
RECURSOS: Auditores internos de la Gerencia de Control Interno y Auditores de Calidad de la organización.
CICLO | AUDITADO | |||||
AUDITORÍA | AUDITOR | EQUIPO | ||||
FECHA | ||||||
PROCESO O | DEPENDENCIA | LÍDER | AUDITOR | |||
TEMA | ||||||
Molienda | ||||||
Marzo | Mezclado | Gerencia de | A. Cantillo | F. Ferreira | 15-16-17 | |
Fundición | Producción | I. Carreño | ||||
Moldeado | ||||||
Junio | Enfriamiento | Gerencia de | A. Lorca | F. Ferreira | 05-06 | |
Almacenaje | Producción | I. Carreño | ||||
Septiembre | Distribución | Ventas | E. Fuentes | H. González. | 24 | |
Este documento representa un programa de auditoría, y este refleja un proceso de auditoría a realizarse en el año 2013 donde aparecen los procesos y áreas que serán auditadas.
- DOCUMENTO N°2
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Auditoría
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del proceso de Quejas y Solicitudes del programa servicio al cliente.
ALCANCE: Departamento de Atención al Cliente.
Revisión de Informes de Quejas.
Revisión de Informes de solicitudes.
PROCESO | Documentos | E. Auditor | Responsable | Fecha | Hora |
REUNIÓN DE | J. Fernandez | 10/11/2014 | 9:00 | ||
APERTURA | |||||
I. Klein | |||||
ANTECEDENTES, | Manual | J. Fernandez | P. Silva | 10/11/2014 | 10:00 |
POLÍTICAS, | |||||
MANUALES, | |||||
ESTRUCTURA | |||||
ORGANIZACIONAL | |||||
ANÁLISIS DEL | Registros, | I. Klein | P. Silva | 10/11/2014 | 12:30 |
MANEJO DE LAS | resoluciones, | ||||
QUEJAS | Informes de | ||||
acciones | |||||
correctivas y | |||||
trabajos no | |||||
conformes |
El presente documento es un plan de auditoría, el cual se enfoca en el área de atención al cliente, es similar al programa, se identifica al equipo auditor.
En este plan se da a conocer el paso a paso de la auditoría y su desarrollo cronológico, el cual parte por la reunión de inicio, luego sigue el tema de los antecedentes, políticas, manuales y estructura organizacional.
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