Preguntas auditoria interna

LICITACIONES

1. ¿Cómo se gestionan las relaciones con cliente?
2. ¿Cómo es el proceso de revisión y comunicación con los clientes en relación con la información de productos, consultas, contratos?
3. ¿Tienes algún análisis de riesgo de tu proceso?
4. ¿Cuál es el seguimiento que se realiza una vez que se envía una propuesta al cliente?
5. ¿En qué consiste la política de calidad?
6. ¿Existe una forma para tratar las modificaciones por el cliente?
7. ¿Qué sigue después de que se autoriza un proyecto?
8. Si el proyecto a cotizar requiere una visita a campo ¿cuál es el procedimiento?
9. ¿Cómo se reciben las invitaciones a cotizar o licitar?
10. ¿En base a qué factores se determina si el trabajo solicitado está dentro del alcance de la organización?
11. ¿Cómo te aseguras que la propuesta elaborada cumple con los requisitos del cliente?
12. ¿Muéstrame los medibles de tu proceso?
13. ¿Muéstrame tu proceso?
14. ¿Has realizado alguna propuesta de mejora en tu proceso o en la organización?

COMPRAS

1. Explícame o muéstrame tu proceso
2. Muestrame tu lista de proveedores confiable
3. ¿Cómo te aseguras que de lo que pidió el cliente es exactamente lo que llego?
4. ¿Cómo te aseguras que es un proveedor confiable?
5. ¿Cómo evalúas el desempeño de tus proveedores?
6. ¿Existe alguna penalización por mal desempeño?
7. Podemos ver algún ejemplo de una compra realizada
8. Como evalúas el desempeño de tu proceso?
9. ¿Tienes algún análisis de riesgos del proceso?
10. ¿Has propuesto o implementado alguna mejora en el proceso o en la organización?

DISEÑO

1. ¿Cómo recopilas los requisitos del cliente?
2. ¿De qué forma verificas y validas el diseño que has realizado?
3. ¿Cómo controlas las modificaciones realizadas a los planos?
4. ¿Cómo te aseguras que los que pidió el cliente es exactamente lo que se ha realizado?
5. ¿Quiénes o quien validan o verifican los diseños?
6. ¿Cómo planificas la realización de un diseño?
7. ¿Podemos ver un ejemplo de un diseño realizado?
8. ¿Cómo va la eficiencia de tu proceso?
9. Tienes algún análisis de riesgos del proceso?
10. ¿Has realizado alguna propuesta de mejora en la organización o en tu proceso?

PLANIFICACIÓN

1. ¿Cuándo un presupuesto es aprobado que información te es entregada para comenzar con la planificación?
2. ¿Qué factores tomas en cuenta para realizar la planificación de la obra?
3. ¿Tienes algún análisis de riesgos de tu proceso?
4. ¿Has realizado alguna mejora al proceso o a tu organización?
5. Muestra algún ejemplo de la planificación de una obra.
6. En base a que distribuyes los recursos (maquinaria, personal, material)?
7. ¿Cómo mides el desempeño de tu proceso?

INSTALACIONES

1. ¿Cómo se te informa de que un producto está terminado?
2. ¿Cómo te coordinas con el supervisor de obra para entregar el producto?
3. ¿Cómo te aseguras que el producto cumple con las especificaciones del cliente?
4. ¿Cómo te aseguras de preservar el producto terminado?
5. ¿Cómo te aseguras que se embarquen cantidades y piezas adecuadas?
6. ¿Qué información te es entregada para realizar la instalación de las piezas?
7. ¿Cómo evalúas el desempeño de tu proceso?
8. ¿Existe algún análisis de riesgos del proceso?
9. Has realizado alguna propuesta de mejora en tu proceso o en la organización?

OBRA CIVIL

1. ¿Cuándo se te asigna un proyecto, que información te es entregada?
2. ¿Si hay una falta de información cual es la forma de solicitarla?
3. ¿Cómo te aseguras que lo realizado es exactamente lo plasmado en el plano?
4. ¿Si el cliente pide algún cambio, que proceso se sigue?
5. ¿Cómo te aseguras que cada una de las etapas de construcción son de calidad?
6. ¿Existe algún análisis de riesgos para tu proceso?
7. ¿Has propuesto alguna mejora en tu proceso o en la organización?
8. Muestrame los medibles de tu proceso

ENTREGA

1. ¿Existe alguna evidencia del recorrido que se hace con el cliente a fin de revisar la obra?
2. ¿Cómo te aseguras que lo que se entrega este en óptimas condiciones para presentarlo al cliente?
3. ¿Cómo preservas la obra que vas a entregar?
4. ¿Cómo informas que es una obra terminada?
5. ¿Cómo te aseguras que la obra cumple con los requisitos del cliente?
6. ¿Qué información te es proporcionada para realizar la entrega de obra?
7. ¿Existe algún análisis de riesgos de tu proceso?
8. ¿Has realizado alguna propuesta de mejora para tu proceso o para tu organización?
9. Muestrame como evalúas la eficiencia de tu proceso.

COMPETENCIA Y FORMACIÓN

1. ¿De qué forma detectas si hay necesidades de capacitación?
2. ¿Cómo te aseguras que tu personal es competente para el puesto?
3. ¿Hay algún plan de capacitaciones continuas para tu personal?
4. ¿Existe algún documento que mencione las responsabilidades y autoridades de cada uno de los miembros de la organización?
5. Muestrame evidencia de algún perfil de puesto y su documentación
6. Existe algún análisis de riesgos de tu proceso
7. Has realizado alguna propuesta de mejora a tu proceso o en tu organización.

DIRECCIÓN ESTRATEGICA

1. ¿Qué criterios se usan para evaluar las oportunidad de nuevos productos y servicios
2. ¿Qué criterios se utilizan para evaluar una nueva oportunidad de mercado?
3. ¿Qué factores precio/calidad representan nuestra ventaja competitiva?
4. ¿Cómo te aseguras que tu personal es consciente de la política del sistema de gestión integral, misión, visión, valores?
5. ¿Cómo se promueve la mejora continua en la organización?
6. ¿Cómo se gestionan las relaciones con las partes interesadas?
7. ¿Cómo evalúas el desempeño de los principales líderes?
8. ¿Qué cambios están afectando tu situación competitiva?
9. ¿Cómo las acciones de los líderes reflejan el compromiso con el SGI?

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS

1. ¿Qué información te es proporcionada para comenzar a fabricar piezas?
2. ¿Cómo determinas a quien se le asignan una tarea específica?
3. ¿Cuál es el proceso para comenzar a fabricar piezas?
4. ¿Cómo te aseguras que la pieza cumple con las características  que el cliente solicito?
5. ¿Cómo reaccionas si la pieza no cumple con lo que el cliente pidió?
6. ¿Cómo te aseguras que no se vuelva a repetir el producto no conforme?
7. ¿De qué manera se puede identificar cuando las piezas ya están terminadas?
8. ¿A quién y de qué manera se informa cuando las piezas están terminadas?

MANTENIMIENTO

1. ¿Cuáles es la maquinaria y/o equipo a los cuales se realizan mantenimiento?
2. ¿Las herramientas que se tienen para realizar el mantenimiento corresponde a lo que se necesita?
3. ¿Qué tipo de mantenimientos se realizan aquí (reparaciones sencillas o especializadas)?
4. ¿Cuándo las herramientas y/o equipos requieren una reparación especializada a quien se le informa y por qué medio?
5. ¿Explícame cual es el proceso de mantenimiento?
6. ¿Muéstrame evidencia de la periodicidad con la que se realizan los mantenimientos?

CONTROL DE ALMACEN

1. ¿De qué manera controlas las entradas y salidas en el almacén?
2. ¿Cuál es el proceso que se sigue cuando llega material?
3. ¿Cómo controlas las cantidades de existencia en el almacén?
4. ¿Cómo controlas la herramienta y/o equipos que son entregados a los colaboradores?
5. ¿Una vez que se tiene el inventario de qué manera se informa a la organización?
6. ¿Cuál es la cantidad mínima de stock de material?
7. ¿Qué tipo de documentación es necesaria para solicitar material del almacén?

...