Seguridad y Salud en el Trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO

Seguridad y Salud en el Trabajo

TIPO DE AUDITORIA

Interna

AUDITOR

FECHA

1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA

Establecer oportunidades de mejora en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la Clínica San Rafael, según el alcance y los criterios de la auditoria.

2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar la implementación del SGSST en los diferentes procesos de la clínica, entre los cuales tenemos:

-Procesos Gerenciales

-Procesos Misionales

-Procesos Administrativos y de Apoyo

3.- CRITERIOS DE LA AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Norma NTC-OHSAS 18001 Versión 2007

-Requisitos Legales aplicables vigentes en SST

-Normas Técnicas Colombianas relacionadas con los peligros y los riesgos.

-Procesos, Procedimientos, Documentos y Registros de la Organización.

4.- EQUIPO AUDITOR

-XXXXXXXXXXXX

5.- PERSONAL A ENTREVISTAR

- Representante de la Gerencia

- Responsable del SGSST

- Personal asistencial, administrativo y de apoyo según se requiera validar algún procedimiento o información referente al SGSST.

6.- METODOLOGIA A EMPLEAR

-Presencial al 100%.

-Revisión documental acompañado por el responsable del SGSST.

-Inspección de las instalaciones de la clínica para validar controles de riesgo.

-Entrevistas puntuales hacia el personal de la clínica con el objeto de validar adherencia de aspectos generales de los elementos del sistema.

7.- ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

HORA

RESPONSABLES

-Reunión de apertura (Alistamiento)

07:30

Encargados SGSST

-Presentación ante los interesados.

(Un representante por cada uno de los procesos de la clínica) del plan de auditoría, su objetivo, alcance, criterios, enfoque, metodología e importancia.

08:00

Auditor Interno

Encargados SGSST

-Reconocimiento de la Clínica. Un breve recorrido por las instalaciones de la clínica.

08:10

Auditor Interno

Encargados SGSST

Representante de la Gerencia

-Revisión Documental del SGSST. Mapa de procesos, Manual del SGSST, Procedimientos, Instructivos y Registros.

08:50

Auditor Interno

Encargados SGSST

-Receso

10:00

Auditor Interno

Encargados SGSST

-Revisión Documental del SGSST. Mapa de procesos, Manual del SGSST, Procedimientos, Instructivos y Registros.

10:15

Auditor Interno

Encargados SGSST

-Almuerzo

12:30

Auditor Interno

Encargados SGSST

-Inspección a puestos de trabajo y entrevistas a involucrados en los procesos y procedimientos del SGSST.

13:30

Auditor Interno

Encargados SGSST

Encargados de los procesos asistenciales, administrativos y de apoyo.

-Elaboración de informe preliminar de oportunidades de mejora según hallazgos encontrados.

15:00

Auditor Interno

Encargados SGSST

-Reunión de cierre. Divulgación de los aspectos relevantes en términos generales de los hallazgos y el compromiso venidero hacia el mejoramiento del desempeño del SGSST.

16:30

Auditor Interno

Encargados SGSST

Salida

17:00

Auditor Interno