AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN - CUSCO

I. DATOS DE LA AUDITORÍA

CÓDIGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR (AUTOGENERADO POR SCG)

2-4612-2017-001

TIPO DE DEMANDA DE CONTROL (DEMANDA AUTOGENERADA / DEMANDA IMPREVISIBLE)

DEMANDA AUTOGENERADA

TIPO DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD AUDITADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

II. ORIGEN

LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI CORRRESPONDE A UN SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR  PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 490-2016-CG, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL, CON EL CÓDIGO N° 2 – 4612 – 2017 – 001.

LA COMISIÓN AUDITORA COMUNICÓ EL INICIO DE LA AUDITORÍA CON OFICIO N° 035-2017-MDK/OCI-4612 DE 20 DE MARZO DE 2017.

III. OBJETIVO GENERAL

DETERMINAR SI LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI – LA CONVENCION – CUSCO, DURANTE LOS PERIODOS 2015 Y 2016 SE EFECTUARON CON SUJECCION A LA NORMA APLICABLE.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS MATERIAS A EXAMINAR

OBJETIVO ESPECÍFICO

MACRO

PROCESO  

PROCESO  

MATERIAS A EXAMINAR

1. Determinar si los gastos ejecutados en la actividad se encuentran en los alcances de la Ley de Canon y Sobre canon.

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Recursos Humanos

Necesidades, Organización, Elaboración de Bases y Convocatoria, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro

1. Establecer si el pago de especialistas contratados para el Hospital San Juan de Kimbiri, cumplió con los procedimientos y verificación de la doble percepción.

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

 Gestión de Recursos Humanos

Suscripción del Contrato, Ejecución del Contrato, y Conformidad de la Prestación.

V. PERÍODO A EXAMINAR

DESDE

02/ENERO/2015

HASTA

31/DICIEMBRE/2016

VI. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIAS A EXAMINAR

TIPO

NÚMERO

NOMBRE DE NORMATIVA

MACROPROCESO

FECHA DE VIGENCIA

Ley

30281

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

02/01/2015

Ley

30372

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

7/12/2015

Decreto Legislativo

1017

Ley de Contrataciones del    Estado

SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

13/2/2009

Ley

29873

Ley que modifica

el Decreto Legislativo 1017

SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

1/6/2012

Decreto Supremo

184-2008-EF

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

VARIOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

13/2/2009

Decreto Supremo

138-2012-EF

Modifica el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF

VARIOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

7/8/2012

Decreto Supremo

116-2013

Modifica el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF

VARIOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

7/6/2013

Decreto Supremo

080-2014-EF

Modifica el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF

VARIOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

22/4/2014

Decreto Supremo

261-2014-EF

Modifica el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF

SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

11/9/2014

Ley

30225

Ley de Contrataciones del Estado

VARIOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

9/1/2016

Decreto Supremo

350-2015-EF

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

VARIOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

9/12/2016