AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN - CUSCO
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORÍA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN - CUSCO".
PERÍODO: 02 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CUSCO – PERÚ
2017
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN - CUSCO”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. DATOS DE LA AUDITORÍA
- ORIGEN ……………………………………………………………………………………………….. 03
- OBJETIVO GENERAL ………………………………………………………………………………. 03
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS MATERIAS A EXAMINAR ………………………………. 04
- PERÍODO A EXAMINAR …………………………………………………………………………. 05
- NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIAS A EXAMINAR …………………….. 05
- NORMATIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ……………………………. 06
- COMISIÓN AUDITORA …………………………………………………………………………..…06
- CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ……………………06
- PROGRAMA DE AUDITORÍA ………………………………………………….…………………………07
- FLUJO DE REVISIONES ………………………………………………......................................... 12
- RELACIÓN DE APÉNDICES……………….....................................................................................12
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN – CUSCO”
I. DATOS DE LA AUDITORÍA | |||
CÓDIGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR (AUTOGENERADO POR SCG) | 2-4612-2017-001 | TIPO DE DEMANDA DE CONTROL (DEMANDA AUTOGENERADA / DEMANDA IMPREVISIBLE) | DEMANDA AUTOGENERADA |
TIPO DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | ||
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ||
ENTIDAD AUDITADA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI |
II. ORIGEN |
LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI CORRRESPONDE A UN SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 490-2016-CG, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL, CON EL CÓDIGO N° 2 – 4612 – 2017 – 001. LA COMISIÓN AUDITORA COMUNICÓ EL INICIO DE LA AUDITORÍA CON OFICIO N° 035-2017-MDK/OCI-4612 DE 20 DE MARZO DE 2017. |
III. OBJETIVO GENERAL |
DETERMINAR SI LA ACTIVIDAD “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PROMOCION PREVENTIVA DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI – LA CONVENCION – CUSCO, DURANTE LOS PERIODOS 2015 Y 2016 SE EFECTUARON CON SUJECCION A LA NORMA APLICABLE. |
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS MATERIAS A EXAMINAR | |||
OBJETIVO ESPECÍFICO | MACRO PROCESO | PROCESO | MATERIAS A EXAMINAR |
| Sistema de Gestión de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos | Necesidades, Organización, Elaboración de Bases y Convocatoria, Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro |
| Sistema de Gestión de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos | Suscripción del Contrato, Ejecución del Contrato, y Conformidad de la Prestación. |
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