Hecho constatado requisito de la norma iso 9001 que no se cumple

HECHO CONSTATADO REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 QUE NO SE CUMPLE

1. Las modificaciones de los documentos del SGC no están debidamente autorizadas y no se deja registro de los cambios. 4.2.3

2. El representante de la Gerencia no está involucrado en todas las actividades relativas a la verificación y mantención del SGC. 5.5.2

3. No existe un procedimiento para evaluar el desempeño de los proveedores habituales y la selección de nuevos proveedores.

4. No existe una política de la calidad. 5.1

5. Los equipos utilizados en la producción no son mantenidos adecuadamente según los requisitos del producto. 7.5.2

6. No existe una definición de la periodicidad de las revisiones de la gerencia al SGC. 5.6.1

7. El procedimiento de auditoria interna no incluye la definición de responsables de planificar y realizar las auditorias. 8.2.2

8. Las verificaciones y calibraciones de los equipos de inspección, medición y ensayos son realizados bajo condiciones ambientales inadecuadas. 7.6

9. En auditorias realizadas a diferentes trabajadores, se detecta que los puestos de trabajo no cuentan con la iluminación necesaria. 6.4

10. La encuesta de satisfacción de clientes revela que la organización se toma mucho tiempo para responder cuando ellos quieren saber alguna información relativa a sus productos. En algunas ocasiones los traspasan de una persona a otra por teléfono, o simplemente, los dejan eternamente esperando. 7.2.3

11. No existe procedimiento documentado relativo a la distribución y control de los documentos del SGC. 4.2.3

12. La aprobación final del control de calidad autorizando el despacho y liberando el producto no están formalizadas. 7.5.1/8.2.4

13. Las áreas segregadas para almacenar productos no conformes, no son suficientemente delimitadas e identificadas. 8.3

14. Varios auditados no conocen la política de calidad. 5.3

15. Existen varias planillas que controlan la producción que se encuentran incompletas. 4.2.3/7.5.1

16. Las instrucciones de trabajo y de control no están disponibles en las proximidades de los lugares de trabajo. 7.5.1

17. Las especificaciones de los productos para compras no son anexadas en las órdenes de compra. 7.4.2

18. No se utiliza la información proporcionada por los registros de reclamos de clientes. 8.2.1/8.4

19. No existe procedimiento relativo a ejecución y seguimiento de acciones correctivas después de la identificación de no conformidades. 8.5.2

20. Los registros correspondientes a las revisiones realizadas al SGC por la dirección no dan cuenta acerca de la revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas del año 2013. 8.5.2/8.5.3

21. No se encuentran definidas las competencias de la secretaria. No obstante, una de sus principales funciones es atender el teléfono y derivar las llamadas de clientes. 6.2.2

22. No están incluidos en el sistema general de verificación y calibración, todos los aparatos utilizados en la verificación de las características de calidad de los productos. 7.6

23. El procedimiento relativo a los registros, no hace referencia a la protección de los mismos. 4.2.4

24. A través del análisis de los reclamos de los clientes, se evidencia que la organización normalmente no cumple con los plazos prometidos. 7.2.2

25. El diseño del producto fue modificado. No hay registros relacionados con este cambio. 7.3.7

26. Al menos tres auditados plantean no tener claridad respecto de sus funciones y responsabilidades. 6.2.2

27. El año pasado se realizó una encuesta de satisfacción de clientes. Esta encuesta nunca fue procesada. 8.4

28. Las materias primas recibidas no son identificadas ni controladas sistemáticamente. 7.3.4

29. Los productos no conformes no son identificados

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