LISTA DE CHEQUEO

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

¿Se han identificado todos los procesos necesarios para el SGC y se ha determinado la secuencia y como se relacionan e interaccionan entre ellos? ( )

C: si

¿Están definidos los criterios y los métodos de realización de procesos y de control de los mismos, y además son adecuados y eficaces? ( )

C:

si

¿Se disponen recursos (técnicos, económicos, humanos, formativos, etc.) y se da información que permita la realización y seguimiento de los procesos? ( )

C:

si

¿Existe evidencia (registros) de las acciones que lleven a la consecución de los resultados planificados y de la mejora continua de los procesos? ( )

C:

si

¿Existen procesos subcontratados (afecten a la conformidad del producto) se controlan y se ha definido control del sistema? ( )

C:

4.2. Requisitos de la documentación

¿Existe una política de calidad documentada, definida por la alta dirección y ratificada por esta? ( )

C:

si

¿Existe un Manual de Gestión donde se describen los procesos e interacción de estos, así como los requisitos de la norma, justificando debidamente cualquier exclusión? ( )

C:si

¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma, esto incluye aquellos procedimientos que se hayan identificado necesarios para la gestión y control de los procesos definidos en el manual de calidad? ( )

C:

¿Existen registros requeridos por la norma y de los que la empresa identifique en su sistema como necesarios para la gestión, control y seguimiento de sus procesos? ( )

Documentos Externos SÍ NO

Requerimientos e información contractual y de necesidades y expectativas acordadas con los clientes y otras partes interesadas.

Aceptación de estándares nacionales, internacionales o regionales relativos a Capacitación.

Requerimientos reglamentarios y/o de la autoridad competente.

Decisiones del Organismo.

Fuentes de información externa relevantes al desarrollo de las competencias.

Pruebas y exámenes, calendarios de cursos, información de programas.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. Compromiso de la Dirección

¿Esta establecida por escrita la política de calidad y se difunde a todos los niveles de la organización? ( )

C:

¿Se han definido objetivos de calidad en su organización, están documentados, mantenidos y cuantificados? ( )

C:

No están claramente definidos

¿Se han definido sistemáticas en materia de comunicación por parte de la alta dirección en cuanto a la importancia de satisfacer requisitos del cliente y legales? ( )

C:

¿Se llevan a cabo revisiones por la gerencia? ( )

C:

¿Se asegura la disponibilidad de recursos? Evidenciar. ( )

C:

5.2. Enfoque al Cliente

¿Se determinan y registran los requisitos del cliente (pedidos, especificaciones)? ( )

C:

¿Cómo están establecidos los canales de comunicación con el cliente, en cuanto a la recepción y determinación de requisitos, aclaración de preguntas, información, etc? ( )

C:

¿Se han satisfecho dichos los requisitos, mediante la comparación entre lo solicitado por el cliente y lo suministrado por la organización? ( )

C:

5.3. Política de la Calidad

¿Esta documentada, es revisada periódicamente y es adecuada al propósito de la organización e incluye el compromiso de satisfacer requisitos y mejorar la eficacia del sistema? ( )

C:

¿Cómo es comunicada a la organización y la forma de verificar su entendimiento (reuniones, transmisión documental, exposición en lugares visibles, etc) ( )

C:

5.4. Planificación

5.4.1. Objetivos de Calidad

¿Se han establecido objetivos incluidos los necesarios para cumplir los requisitos del producto? ( )

C:

¿Los objetivos son medibles, cuantificables y coherentes con la política. Se han definido plazos y responsabilidades para su control y seguimiento? ( )

C:

¿Esta documentada la sistemática para el establecimiento de objetivos y aprobación. Se ha definido la sistemática para actuar en caso de incumplimiento de objetivos, incluidas las responsabilidades? ( )

C:

5.4.2. Planificación del SGC

¿Que forma de planificar la calidad tiene establecido la organización (planes de calidad, actas de reunión, planning de trabajo, etc.) ( )

C:

¿Cómo se planifican, implementan y registran los cambios en el sistema y como se garantiza la integridad de éste (documentos, actas de reunión, etc.)? ( )

C:

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

¿Están definidas y comunicadas las responsabilidades, autoridades e interrelación dentro de la organización? ( )

C:

¿Existe un Organigrama o similar que recoja la estructura organizativa, deberá estar aprobado y accesible al personal en materia de calidad? ( )

C:

5.5.2. Representante de la Dirección

¿Existe la designación formal de un representante de la Dirección en materia de calidad? ( )

C:

¿Dicho representante pertenece al grupo directivo? ( )

C:

¿Tiene la autoridad suficiente para garantizar sus responsabilidades según la norma? ( )

C:

5.5.3. Comunicación Interna

¿Se han definido procesos de comunicación entre los distintos niveles y funciones de la organización? ( )

C:

¿Dicha comunicación es eficaz (comunicación escrita u oral demuestre su eficacia)? ( )

C:

5.6. Revisión por la Dirección

¿Está establecida la revisión del SGC por parte de la alta dirección? ( )

C:

¿Están establecidos períodos o plazos para estas revisiones. Se han cumplido y se han registrado estas revisiones? ( )

C:

¿Durante la revisión se evalúan oportunidades de mejora y la necesidad e efectuar cambios en el SGC incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad? Evidenciar ( )

C:

¿Durante la revisión se evalúan decisiones y acciones asociadas a: la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y necesidades de recursos? Evidenciar. ( )

C:

6. GESTION DE LOS RECURSOS

¿Se ha definido cómo y quien identifica y proporciona recursos adecuados para implementar y mantener el sistema, mejorar la eficacia y aumentar la satisfacción del cliente? ( )

C:

¿El personal que realice trabajos que afecten a la calidad (dirección, ejecución, verificación) es competente según los requisitos definidos por la empresa? Esta definida y actualizada la competencia de este personal. ( )

C:

¿Se han definido las competencias para el personal, y responsabilidades para la definición de las mismas? ( )

C:

¿Cómo se identifican las necesidades de formación y responsabilidades de ejecución de las mismas? ( )

C:

¿Mantienen un registro (evidencias) de la formación proporcionada u otras acciones adoptadas (interna y/o externa)? ( )

C:

¿Se ha definido quien y como se evalúa la eficacia de las acciones formativas adoptadas? ( )

C:

¿Se tienen registros de la formación, educación, habilidades y experiencia del personal? ( )

C:

¿Las infraestructuras son adecuadas en lo relativo a edificios, espacios de trabajo, servicios, equipos para los procesos y servicios de apoyo? ( )

C:

¿Se determinan responsabilidades relativas a la identificación de necesidades, dotación y mantenimiento de infraestructuras? ( )

C:

¿Existen responsabilidades para determinar y gestionar las condiciones del ambiente de trabajo? ( )

C:

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1. Planificación de la realización del producto

¿Cómo se planifican los procesos de realización del servicio (planificación, órdenes de trabajo, etc.) y responsabilidades asociadas? ( )

C:

¿Dicha planificación es coherente con los demás procesos relacionados y sus requisitos? (

...