Lista De Chequeo

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO

4.2 Política Ambiental.

Criterios de la política ambiental HALLAZGO OBSERVACIONES

C NC OP OBS

4 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios

5 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta incluye un compromiso de mejora continua y prevención de contaminación

6 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relación

7 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales

8 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta se documenta, implementa y mantiene

9 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella

10 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta está a disposición del público

4.3 Planificación.

4.3,1 Aspectos Ambientales HALLAZGO OBSERVACIONES

C NC OP OBS

11 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA

12 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio

13 La organización documenta la información (12 - 13) y la mantiene actualizada

14 La organización asegura que los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos HALLAZGO OBSERVACIONES

C NC OP OBS

15 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales

16 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales

17 La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA

.3.3 Objetivos, Metas y Programas HALLAZGO OBSERVACIONES

C NC OP OBS

18 La organización establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización

19 Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible

20 Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación,

21 Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental y el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba

22 Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental y con la mejora continua

23 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba

24 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta sus aspectos ambientales significativos.

25 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, considera sus aspectos ambientales significativos

26 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, considera sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales

27 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, considera las opiniones de las partes interesadas

28 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas

29 Los programas incluyen la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización

30 Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos

4.4 Implementación y operación.

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad HALLAZGO OBSERVACIONES

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31 La Dirección se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA

32 Los recursos dispuestos por la dirección incluyen recursos humanos y habilidades especializadas

33 Los recursos dispuestos por la dirección incluyen infraestructura de la organización

34 Los recursos dispuestos por la dirección incluyen recursos financieros y tecnológicos

35 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestión ambiental eficaz

36 La alta dirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para asegurar que el SGA se establece, implementa y

37 La alta dirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia HALLAZGO OBSERVACIONES

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38 La organización asegura que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización , sea competente tomando como base una educación,

39 La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA

40 La organización proporciona formación o emprende otras acciones para satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados

41 La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA

42 La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su

43 La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados

4.4.3 Comunicación HALLAZGO OBSERVACIONES

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44 En relación con sus aspectos ambientales y su SGA, la organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización

45 En relación con sus aspectos ambientales y su SGA, la organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas

46 La organización decide si comunica o no extensamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y documenta su decisión

47 Si la decisión es comunicar la información, la organización establece e implementa uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa

4.4.4 Documentación HALLAZGO OBSERVACIONES

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48 La documentación del SGA incluye la política, objetivos y metas ambientales

49 La documentación del SGA incluye la descripción del alcance del SGC

50 La documentación del SGA incluye la descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados

51 La documentación del SGA incluye los documentos, incluyendo los registros requeridos en la norma NTC-ISO 14001

52 La documentación del SGA incluye los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativa

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