Lista De Verificacion

LISTA DE CHEQUEO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

INSTRUCCIONES:

Primero AJUSTARAS la lista, es decir eliminarás aquellas preguntas de la lista que no aplican por la actividad que llevan a cabo; por ejemplo si la pregunta es sobre calderas; por lo tanto no aplica y la eliminas, pero si fuera en una planta química debe aplicar la pregunta.

Las preguntas se contestaran con un SI (cumplimiento al 100%), no (0%), PARCIAL (0%<x<100%). Por ejemplo si la pregunta es: se cuenta con un manual de procedimientos debes pedir ver la evidencia si este estuviera incompleto a la mitad su elaboración entonces contestarías parcial y en OBSERVACIONES el avance al 50%; pero si no o tuvieran pones NO (0%).

En observaciones colocaras el % de los cumplimientos parciales y el porque de este.

Calificación de la Guía de Inspecciones

El criterio establecido para la calificación está basado en el riesgo potencial inherente a cada ítem en relación a la calidad y seguridad del producto y a la seguridad del trabajador en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

Imprescindible (I): se considera ítem imprescindible cuyo incumplimiento puede influir en grado crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO.

Necesario (N): se considera ítem necesario cuyo incumplimiento puede influir en grado menos crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO.

Recomendable (R): se considera ítem necesario cuyo incumplimiento puede influir en grado no crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO.

Informativo (INF): se considera ítem informativo aquel que representa una información descriptiva, que no afecta la calidad o seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Podrá ser respondido por SI o NO o bajo forma de concepto descriptivo.

Estructura Edilicia

Condiciones Externas NIVEL Si/No/

parcial Observaciones

1. En cuanto al aspecto externo, ¿el/los edificio/s presenta/n buena conservación (ausencia de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc.? N SI

2. ¿Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales? I SI fumigan

3. ¿Las condiciones físicas y estado de conservación de estructura, paredes y techos, son adecuadas? N SI

4. ¿Las vías de acceso son aptas? N SI

Condiciones Internas

5. ¿El estado de higiene y conservación (ausencia de grietas, sin roturas, agujeros y rajaduras) es adecuado? I NO

6. ¿Las paredes, pisos y techos están construidos con materiales fácilmente lavables? I SI

7. ¿Las paredes están bien conservadas? I SI

8. ¿Su estado higiénico es adecuado? I SI

9. ¿Los techos son apropiados y están en buenas condiciones? I SI

10. ¿Los desagües y cañerías están en buen estado? ¿Existen conexiones cruzadas? N SI

11. ¿La iluminación es adecuada? N SI

12. ¿Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado de conservación, seguridad y uso? N SI

13. ¿La circulación interna y la distribución de áreas es adecuada? ¿La iluminación, ventilación y las dimensiones son adecuadas en cada área productiva? N SI

14. ¿Fueron notados indicios de presencia de roedores, insectos, aves u otros animales? I SI

15. ¿Existe un sistema de combate de los mismos? I SI

16. ¿Es utilizado dicho sistema o procedimiento? ¿Quién es el responsable del mismo? I SI GERENTE

17. ¿con qué frecuencia se aplica? INF SI CADA 6 MESES POR LO GENERAL

18. Verificar la frecuencia en caso de ser realizado por una empresa contratada INF SI

19. Si se aplica un método de desinsectización, ¿se ha verificado previamente que su empleo y forma de aplicación no significa un riesgo de contaminación de equipos y productos? I SI

20. ¿Existe equipamiento de seguridad para combatir incendios? N NO

21. ¿El acceso a extinguidores y mangueras se encuentra libre? N NO

22. ¿Existen servicios sanitarios? Verificar la higiene y mantenimiento de los mismos I SI

23. ¿Existe un salón comedor? ¿Dónde come el personal? INF NO

Depósito

24. ¿La temperatura del local condice con las condiciones necesarias de almacenamiento de insumos, graneles, semielaborados y productos terminados? I SI

25. ¿Se controla y registra la temperatura y humedad del depósito? Verificar los registros en el momento de la inspección INF SI

26. ¿Hay necesidad de cámara frigorífica? INF SI

27. ¿La hay? I SI

28. Si existe la cámara frigorífica ¿es controlada y registrada la temperatura de la/s misma/s? N SI

29. ¿Cuál es la temperatura en el momento de la inspección? INF 20 GRADOS

30. ¿coincide con la requerida? I SI

31. ¿Con qué frecuencia son calibradas la cámara frigorífica? N NO

32. ¿La disposición de almacenamiento es correcta y racional, a fin de preservar la integridad e identidad de los materiales? R SI

33. ¿El producto terminado almacenado se encuentra debidamente separado (aislado) del piso y paredes para facilitar la

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