PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

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PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Tabla de contenidos

1.        Propósito, alcance y usuarios        

2.        Documentos de referencia        

3.        Tratamiento de Riesgos y oportunidades        

3.1.        Identificación de riesgos y oportunidades        

3.2.        Determinar el nivel de riesgo        

3.3.        Acciones para abordar los riesgos y oportunidades        

3.4.        Evaluación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades        

3.5.        Jerarquía de las acciones para abordar los riesgos        

4.        Gestión de registros guardados en base a este documento        

5.        Apéndices        

1. OBJETIVO

 , empleará el siguiente documento con el objetivo de identificar y evaluar los posibles riesgos dentro de la organización para minimizar o eliminar sus impactos.

1. ALCANCE

Este procedimiento se da en su aplicación a todos los procesos y todo el personal   que en el desarrollo de sus actividades se puedan identificar eventos y riesgos en los procesos que participan directa o indirectamente.

1. RESPONSABILIDADES

• Alta Dirección: Responsable de aprobar y brindar los recursos para la implementación del procedimiento.
• Coordinador del SIG: Responsable y representante SIG, encargado de velar por el cumplimiento y actualización del presente documento.

1.  REFERENCIAS

• Norma Internacional ISO 9001:2015

Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Norma Internacional ISO 14001:2015

Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

1. DEFINICIONES

Peligro:

Fuente o situación que tiene un potencial de producir daño o pérdida financiera, comerciales, operacionales, competitivos, de crédito, entre otros.

Riesgo:

Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y la gravedad o consecuencias de un determinado evento peligroso.

Evaluación del riesgo:

Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.

1. DESARROLLO

De acuerdo con el contexto de   y los requisitos de las partes interesadas identificadas, el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión conjuntamente con los responsables de los diferentes procesos tienen que:

• Identificar riesgos y oportunidades que tienen potencial impacto para la conformidad de los productos y servicios
• Determinar la importancia del riesgo
• Definir las acciones apropiadas
• Llevar a cabo la evaluación de la eficacia de las acciones
• Establecer la jerarquía en las acciones para abordar los riesgos

1. Identificación de riesgos y oportunidades

Durante la planificación del SGC, El coordinador SIG considera los asuntos internos y externos relevantes para el propósito y la dirección estratégica de   así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes para el SGC para determinar los riesgos y oportunidades que serán abordados.

Los riesgos y oportunidades son identificados y abordados para dar garantía de que el SGC puede alcanzar sus resultados previstos, realzar efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua

Durante la identificación de los riesgos y oportunidades [cargo] tiene en cuenta, sin limitarse, las siguientes preguntas:

• ¿Qué puede suceder?
• ¿Cómo puede suceder?
• ¿Qué tipo de daño puede ocurrir en el proceso o producto?
• ¿Cómo de dependiente es nuestro negocio con respecto los clientes clave actuales?
• ¿Quiénes son proveedores alternativos?
• ¿Puede llegar a afectar a nuestro negocio? ¿En qué medida?
• ¿Qué próximas regulaciones o políticas gubernamentales forzarán cambios a nuestro negocio?
• ¿Son las condiciones económicas generales lo suficientemente estables como para no influenciar en la organización?
• ¿Existe necesidad de recursos adicionales?
• ¿Están nuestros documentos estratégicos e información lo suficientemente protegidos?
• ¿Existen cambios en las prioridades de nuestras partes interesadas?

1. Determinar el nivel de riesgo

Dependiendo del nivel que pueda afectar a la conformidad del producto y servicio, [cargo] define los siguientes niveles de la importancia del riesgo:

• Riesgo insignificante (pequeño) – riesgo aceptable, no se requiere ninguna acción
• Riesgo clave – riesgo inaceptable, se requieren medidas de tratamiento de riesgo.

[cargo] introduce los riesgos clave en el Inventario de los principales Riesgos y Oportunidades.

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