Almacén / Bodegas de 3ras Partes Checklist de Inspección
Enviado por Gargamel Frozen • 2 de Febrero de 2017 • Ensayos • 4.704 Palabras (19 Páginas) • 647 Visitas
[pic 1]Almacén / Bodegas de 3ras PartesChecklist de InspecciónEn este sitio se almacenan materiales peligrosos. [pic 2] |
Nombre del Almacén de 3ras Partes: | DEPOSITOS SA. (DEPSA) |
Dirección: | Av. Fernando Wiesse 502 – Cercado de Lima |
Participantes: | Yusselfi Articona (Jefe Senior Depsa 2), Daniel Molina (Sub-Gerente de Seguridad Depsa), Victor Ruíz (Supervisor de Almacén-Orica), Mario Nassi (Logistic Coordinator – Orica) |
Control Crítico u Oportunidad para Mejoramiento | Requisito | Si/No o NA | Observaciones |
Control Crítico #1a: El Almacén de 3ras Partes está debidamente autorizado | Están las dependencias autorizadas para las mercancías, materiales que mantienen o servicios que ofrecen | SI | Poseen licencia municipal vigente y certificado INDECI que caduca el 09/16 (N° 008035-2014 MML), poseen Resolución Aduanera N° 000-1999-045323-6 para deposito. |
Control Crítico #1b: El Almacén de 3ras Partes está debidamente autorizado | Están las dependencias autorizadas para las mercancías, materiales que mantienen o para los servicios que ofrecen | SI | No almacenan productos de este tipo; es decir, clase 5 y 7. Poseen permiso SENASA N° 0010-AG-SENASA para custodio de agroquímicos. |
Control Crítico #1c: El Almacén de 3ras Partes está debidamente autorizado | Están las dependencias autorizadas para las mercancías, materiales que mantienen o para los servicios que ofrecen | NA | No aplica a Perú |
Control Crítico #2a: Desastres Naturales | ¿Está el área libre de desastres naturales? NOTA: Para asegurarse que el almacén no está en un área de desastres naturales (incluyendo inundación, terremoto, tornado, huracán etc.) se deberá ver la historia del área (es decir, preguntar en el municipio local y a los representantes del sitio en el almacén). O Si el sitio se encuentra en un área donde ocurren desastres naturales, cuenta el almacén con planes adecuados para mitigar la posibilidad de daño por estos eventos potenciales - por ejemplo, ¿está construido el sitio para superar tales impactos? NOTA: Para establecer la gravedad de desastres naturales anteriores en esta área (incluyendo inundación, terremoto, tornado, huracán etc.), ver la historia del área (es decir, preguntar en el municipio local como a los representantes del sitio en el almacén). | NO | Lima es una zona sísmica. |
Control Crítico #2b: Desastres Naturales | ¿Cuenta el almacén con suficiente altura de piso sobre el área circundante? NOTA: Asegurarse que el stock de Orica en las áreas de almacenamiento de Orica actuales/propuestas se almacene sobre el nivel de piso de tal forma que en caso de inundación, haya menos probabilidad que el stock resulte dañado. | NO | Los racks estan a nivel del piso, los productos Orica se localizan a nivel del suelo. |
Control Crítico #2c: Desastres Naturales | ¿Se apila el producto en los almacenes de acuerdo a los riesgos inherentes de cada producto almacenado? NOTA: En caso de un desastre natural, el stock de Orica debe ser adecuadamente apilado de tal forma de disminuir cualquier impacto en nuestros productos de alta consecuencia. Ver el plano de ubicación del almacén – ¿garantiza el almacén que el stock está apropiadamente almacenado para evitar la ocurrencia anterior? | SI | Se tiene tabla de segregación coordinado con Seguridad de Orica. Cuando ingresa personal nuevo el supervisor de seguridad de Depsa da charla de inducción. |
Control Crítico #3: Almacén de 3ras Partes apto para el propósito - ubicación | Es tal la planificación urbana del municipio que el almacén no se encuentra a menos de 1 km de cualquiera de las siguientes zonas: * Escuelas; * Teatros; * Centros comerciales; * Hospitales - difícil de evacuar; * Hogares de ancianos - difíciles de evacuar; * Jardines infantiles - ¿difíciles de evacuar? Para Clase 2.1; 2.3; 6.1 o 6.2, ¿es esta distancia >2 km de todas las localidades anteriores? | NO | Actualmente se localiza un colegio a casi 800 metros, de igual forma jardines infantiles y convento. |
Control Crítico #4: Almacén de 3ras Partes localidad apta para el propósito | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con experiencia en la clase de Materiales Peligrosos que actualmente se está almacenando y/o la clase de Materiales Peligrosos propuestos para almacenamiento? | SI | Experiencia con clientes BASF, Clariant, Bayer, con ellos con materiales peligrosos. |
OFI: Almacén de 3ras Partes localidad apta para el propósito | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con los medios adecuados para proteger el stock del clima/elementos? NOTA: Consultar en MSDS los requerimientos para almacenamiento y manejo de cada producto y llevar a cabo una inspección visual de la ubicación actual/propuesta del stock para asegurar que es el adecuado (es decir, impermeabilizado, cuando sea requerido). | SI | Todos los productos bajo techo y racks, loza de concreto, todas las MSDS están en bodegas. |
OFI: Almacén de 3ras Partes localidad apta para el propósito | ¿Realiza el sitio inspecciones de rutina de estanterías? NOTA: Ver evidencia del último informe de inspección. | SI | Inspección diaria de bodega por ambas empresas, mensualmente existen BPA & SHEC, control de aves por parte de Depsa. |
OFI: Almacén de 3ras Partes localidad apta para el propósito | ¿Se encuentra el lugar separado de otras actividades no químicas/almacén u oficinas? | SI | Si existe separación por pared de oficinas y almacenes. |
Control Crítico #5: Almacén de 3ras Partes localidad apta para el propósito | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con áreas de almacenamiento adecuadas para evitar la mezcla inadvertida de artículos incompatibles? NOTA: SE DEBE LLEVAR A CABO una inspección física de todas las áreas donde se almacena el producto de Orica para asegurar que no haya incompatibles cerca. Esta inspección también se debe extender a áreas donde se procesa/almacena & despacha el producto de Orica. | SI | Aplica la Tabla de Segregación, se cuenta con Layout de ubicación realizada por Orica y visible en el ingresos de los almacenes. |
OFI: Procedimientos para la ubicación y rotación del stock | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con una política/procedimiento para la ubicación del stock? NOTA: Asegurarse que cualquier stock existente de Orica esté localizado en el lugar exacto que indica el plano de la carga. | SI | Poseen procedimiento de Gestión de Almacén DE-P-028-MMP v6,del 06/11/2014 revisión SGS |
OFI: Procedimientos para rotación de stock | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con una política/procedimiento para la rotación del stock? NOTA: Ver donde se encuentra el stock existente de Orica para evaluar esto cuando sea posible. | SI | Existe una política de revisión por medio del WMS basado en FIFO. |
OFI: Procedimientos para stock/residuos dañados | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con una política/procedimiento para stock dañado? NOTA: Pida ver el área de cuarentena del stock dañado. | SI | Depsa no cuenta con una area especifica para localizar estos productos, pero los identifica con un rotulo color naranja con los datos del producto, informa a Orica para que hagan la separación de bodega en SAP. Poseen reporte de WMS de estos productos, se actualiza cada vez que existe ocurrencias, al momento de ingresos de importación y cuando Orica pasa el producto a la B26. |
OFI: Evaluación de Riesgos | ¿Condujo el Almacén de 3ras Partes una evaluación de riesgos relacionados con el almacenamiento y manipulación de los productos de Orica? NOTA: Esta evaluación de riesgos se debería utilizar para desarrollar los procedimientos/instrucciones de trabajo usadas para el almacén. | SI | Poseen matriz de riesgos IPER (en actualización), es por política de Depsa la actualización anual. |
OFI: Conocimiento del Almacén de 3ras Partes de los riesgos asociados al interactuar con el(los ) producto(s) de Orica | ¿Conocen los participantes claves (es decir, gerentes de sitios, capacitadores, representantes SH&E y en particular los que conducen las operaciones de almacenamiento & manipulación dentro del almacén) los principales riesgos relacionadas con los productos de Orica? NOTA: Esto se puede establecer preguntando a aquellos que conducen las operaciones de almacenamiento y manipulación respecto a que capacitación/educación recibieron respecto al producto/clase de DG que Orica actualmente almacena en el sitio y/o propone almacenar. | SI | Todo el personal de Depsa conoce de los riesgos, la difusión se da por medio de Intranet (todos los procedimientos de seguridad) |
OFI: Conocimiento por el Almacén de 3ras Partes de riesgos asociados al interactuar con el(los ) producto(s) de Orica | ¿Hay algún requerimiento para que Orica imparta sesiones sobre alerta química en cualquiera de las clases propuestas o actuales de Materiales Peligrosos almacenados? NOTA: Para algunos de los productos de alto riesgo, Orica ha desarrollado paquetes de alerta para permitir que nuestros clientes conozcan algunos de los riesgos relacionados con estos productos. | SI | Personal de Orica imparte charlas de seguridad, de igual forma por parte de Depsa; falta reforzar las charlas de reconocimiento en peligros. |
Control Crítico #6: Etiquetado aprobado | ¿Están etiquetados todos los productos de Orica en forma apropiada? Se debe revisar la idoneidad del etiquetado para cualquier producto final de Orica disponible para inspección. | SI | |
OFI: EPP apropiado | ¿Puede el Almacén de 3ras Partes mostrar evidencia sobre cómo ocurrió la selección del EPP (preferentemente con recomendaciones de una evaluación de riesgos documentada o de un profesional externo)? NOTA: Cada MSDS de Orica orienta sobre que EPP se debería usar cuando se manipulan productos químicos. | SI | Cuentan con procedimiento interno DE-P-010-COM v14 del 06/11/14 |
Control Crítico #7: Respuesta a emergencias - procedimientos | En caso que haya un derrame, lesión, enfermedad, incendio etc, ¿cuenta el Almacén de 3ras Partes con procedimientos de emergencia? NOTA: El Procedimiento de Emergencia debe estar bajo documento de control y debe cubrir lo siguiente como mínimo para las actividades de Orica: * Incendio * Derrame * Exposición a Sustancias Químicas * Robo. | SI | Cuenta con plan de contingencia y procedimientos vigentes. |
OFI: Respuesta a emergencias - procedimientos | ¿Está capacitado cada integrante del personal en estos procedimientos de emergencia? NOTA: La capacitación en el Procedimiento de Emergencia debe incluir lo siguiente como mínimo para las actividades de Orica: * Incendio * Derrame * Exposición a Sustancias Químicas * Lesiones Médicas * Robo. | SI | Poseen capacitación según plan anual en incendios, derrame químicos, |
OFI: Respuesta a emergencias – ejercicios de capacitación | ¿Realiza el sitio ejercicios anuales de capacitación que incluyan las siguientes situaciones hipotéticas de emergencia: * Incendio * Derrame * Exposición a Sustancias Químicas * Lesiones Médicas * ¿Robo? | SI | En el mes de diciembre realizaron simulacro de Derrame químicos y uso de mangas (gabinetes). Por enviar documentación. |
OFI: Respuesta a emergencias – señalética | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con señalética en todas las entradas a las dependencias, que informen a los Servicios de Emergencia sobre las clases de productos almacenados en el sitio? | NO | Deberán colocar esta información de los números de primeros auxilios. Poseen tarjeta de contactos de emergencia de forma personal en tamaño carnet. |
OFI: Respuesta a emergencias – Personas de Primeros Auxilios | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con una suficiente cantidad de Personas de Primeros Auxilios en el sitio? NOTA: Esto depende de los reglamentos locales. Al menos debe haber disponible 1 Persona de Primeros Auxilios para <10 personas, 2 Personas de Primeros Auxilios cuando >10 personas, sin embargo, esto depende de las horas de operación en el almacén, tamaño etc. | SI | Cuentan con 4 brigadista en primeros auxilios. (pasar la relación actualizada) |
Control Crítico #8: Respuesta a emergencias – equipo | En caso que ocurra un derrame, lesión, enfermedad o incendio, ¿cuenta el Almacén de 3ras Partes con equipo de emergencia para enfrentar el incidente? 1. El Equipo de Emergencia mínimo para derrames debería ser: * Kits de derrames fácilmente accesibles & capaces de encargarse del derrame más grande previsible de productos de Orica cuando se consideran las actividades emprendidas. Otro equipo de contención podría incluir: * Contenedores de salvamento, materiales absorbentes & bolsas de arena. 2. El Equipo de Emergencia mínimo para lesión/enfermedad debería ser: * Botiquín de Primeros Auxilios fácilmente accesible en las áreas de proceso de Orica; 3. El Equipo de Emergencia mínimo para incendios debería ser: * Extintores de Incendios (dentro de la fecha de pruebas) & fácilmente accesible para las áreas de almacenamiento de Orica y en todo el almacén; * Mangueras contra Incendios (dentro de la fecha de pruebas) & fácilmente accesible en áreas de almacenamiento de Orica y en todo el almacén; * Grifos de Incendios. | SI | Poseen kit de emergencia contra derrame, lavaojos, duchas de emergencias, botiquenes, extintores, mangueras contra incendios. |
Control Crítico #9: Respuesta a emergencias – capacitación en equipo | En caso de derrame, lesión, enfermedad o incendio, ¿Ha dado el Almacén de 3ras Partes capacitación al personal en cómo usar equipo de emergencia para enfrentar el incidente? 1. Para un derrame la capacitación debería cubrir cómo usar el siguiente equipo: * Kits de derrames; * Otro equipo de contención tal como contenedores de salvamento, materiales absorbentes & bolsas de arena cuando estén disponibles. 2. Para una lesión/enfermedad la capacitación debería cubrir cómo usar el siguiente equipo: * Botiquines de Primeros Auxilios. 3. Para un incendio la capacitación debería cubrir cómo usar el siguiente equipo: * Extintores de Incendios; * Mangueras contra Incendios. | SI | Poseen capacitación por medio de un plan anual de capacitación |
OFI: Respuesta a emergencias – equipo | Después de consultar con los servicios de emergencia o equivalente, ¿se ha establecido el tipo, cantidad & ubicación del equipo para el combate de incendios? NOTA: Esta consulta con los servicios de emergencia debería incluir la cantidad & ubicación del siguiente equipo: * Extintores de Incendios; * Mangueras contra Incendios; * Sistemas de rociadores contra incendios (incluyendo bombas de incendios & válvulas); * Sistemas de alarma de incendio. NOTA: Es un requisito que una licencia para Materiales Peligrosos haga esto. | SI | Poseen contrato con empresa 3ra para el servicio de mantenimiento de extintores y diversos equipos de seguridad contra incendios (mangueras), a la entrada del almacén se visualiza un plano de ubicación de estos equipos. No cuenta con rociadores en almacenes, poseen fotobean en todas las bodegas. |
OFI: Respuesta a emergencias – equipo | ¿Conduce el sitio mantención & inspección de rutina de sistemas de protección de incendios a través de un proveedor de servicios autorizado? NOTA: Esta mantención & inspección debería incluir el siguiente equipo: * Extintores de Incendios (dentro de la fecha de pruebas) & fácilmente accesible para las áreas de almacenamiento de Orica y en todo el almacén; * Mangueras contra Incendios (dentro de la fecha de pruebas) * Sistemas de rociadores contra incendios (incluyendo bombas de incendios & válvulas); * Sistemas de alarma de incendio. NOTA: Inspeccionar al menos tres piezas de un equipo para combate de incendios para verificar que estén dentro de la fecha de pruebas. También ver el último informe de mantención para el sistema de rociadores & cualquier informe/s de inspección. | SI | Aplica a pregunta anterior. (pendiente envio de informe de proveedores sobre los mantenimientos de equipos contra incendio) En la actualidad la bomba contra incendio es de 15HP, que garantiza 65psi de presión por las líneas de agua con una poza de 80m3 (pendiente envío de este mantenimiento) |
OFI: Prevención de Incendios | ¿Se encuentra el sitio cerca de los bomberos (hasta 15 minutos)?
| SI | Están a 5-6KM a 20-30 minutos de llegada de la bomba N°14 Breña. |
OFI: Prevención de Incendios | ¿Cuenta el sitio con una política de no fumar? Y/O ¿Áreas apropiadas para fumar lejos de los lugares de almacenamiento? | SI | Está prohibido fumar dentro de las instalaciones, se observa pictogramas. En el exterior del predio no existen pictogramas de la prohibición para realizar fuego abierto. |
OFI: Prevención de Incendios | ¿Usa el sitio un sistema de permiso de trabajo seguro para todo trabajo caliente? | SI | Procedimiento DE-P-561-SEG v1 del 08/02/2010, cuentan con registro como anexo al procedimiento. |
OFI: Prevención de Incendios | Se asegura en el sitio lo siguiente: * Todas las instalaciones eléctricas se instalan de acuerdo a los códigos apropiados; * Todas las instalaciones eléctricas son inspeccionadas y examinadas por un electricista calificado? | SI | Cuentan con certificación INDECI |
OFI: Prevención de Incendios | Es el área de almacenamiento más grande que 7000 metros cuadrados – Si la respuesta es SI, ¿cuenta el sitio con áreas de almacenamiento aisladas? NOTA: Las áreas aisladas incluyen el uso de paredes interiores y puertas cortafuegos. Las paredes cortafuegos deberían resistir al menos 3 horas. Si el sitio es > 7000 metros cuadrados pero no tiene áreas aisladas, ¿está separado suficientemente por distancia física? La separación física debe ser de al menos de 10m entre áreas usadas para producción, mantención, carga de baterías, servicios básicos etc. | SI | Existen bodegas separadas para la clasificación de productos. |
OFI: Prevención de Incendios | ¿Tiene el sitio conductos de ventilación fijos de incendios en techo o escotillas de liberación automática de humos? | NO | No cuentan con estos equipos, son bodegas de techo alto, no hay ingreso de aire por los techos. |
OFI: Prevención de Incendios | ¿Está el techo construido de un material adecuado que dure al menos 30 minutos en un incendio? | NO | Poseen techos de lona y calaminon metalico no apto para incendios. |
OFI: Prevención de Incendios | ¿Usa el sitio equipo intrínsicamente seguro (incluyendo equipo eléctrico & equipo eléctrico portátil) y equipos móviles en planta (incluyendo Grúas de Horquilla) en áreas inflamables? | SI | La carga de baterías para equipos móviles esta fuera de las bodegas y aislada, debidamente señalizada. Los equipos eléctricos dentro de bodegas línea a tierra. |
Control Crítico #10: Mitigación de Fuego | ¿Tiene el sitio suministro adecuado de agua para el combate de incendios, que esté conectado a una red de agua por cañería? NOTA: Asegurarse que el almacén esté conectado a una red de fuego o que tenga un estanque de almacenamiento especial para el suministro de agua para propósitos de combate de incendios. | SI | Bomba de 30HP, bomba jockey de 1/2HP que arroja 65psi de presión con poza de incendios de 80m3 para combatir 8 minutos aprox de incendio. La empresa que presta servicios de mantenimiento CAMELOT, BAUSTELLI |
OFI: Mitigación de Fuego | Hay evidencia en el sitio de prácticas establecidas de mitigación de fuego, como mínimo: * Control y almacenamiento de pallets vacíos en un área adecuada; * Material combustible no se almacena en almacén (o está bien controlado); * Aislamiento del alto voltaje localizado fuera del almacén (cuando se usa); * Áreas con acceso restringido a vehículos; * ¿Separación & segregación de materiales inflamables? * ¿Área separada para la carga de Grúa de Horquilla? NOTA: Establecer si el sitio tiene una política/procedimiento para controlar fuentes de ignición o similar. | SI | Las peltas en desuso se localizan en una zona establecida por Depsa, de forma externa a las bodegas de almacenamiento. |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Se construyó el sitio con materiales de construcción limitados o no combustibles? | NO | Las bodegas no son de material resistente al fuego, el perímetro del predio es de material noble que no poseen pintura retardantes de fuego. |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Tiene el sitio acceso sin restricción para los bomberos a todas las áreas del almacén? | SI | Amplia puerta de ingreso a predio y bodegas |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Tiene el sitio una lista itemizada o manifesto/Plan de Emergencia fácilmente disponible para los servicios de emergencia en los puntos de entrada del sitio? | SI | Poseen plan de emergencias |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Tiene el sitio puntos de entrada/salida alternativos para que los servicios de emergencia tengan acceso al sitio? | NO | El predio solo cuenta con 1 entrada y salida, las bodegas si poseen 2 puertas. |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Tiene el sitio una puerta de escape por pared? | SI | La de ingreso peatonal |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Tiene el sitio alumbrado de emergencia para permitir la iluminación de las rutas de escape/salidas? | SI | Poseen luces de emergencias |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con un sistema de alarma de incendio? | SI | Sistema centralizado, monitoreado por vigilancia las 24 horas |
OFI: Mitigación de Fuego | ¿Se monitorea el sistema de alarma de incendio? | SI | Idem pregunta anterior |
OFI: Capacidades de contención | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con un sistema de contención en el área dentro del almacén donde se guarda el stock de Orica? | NO | No se visualizó dreanaje dentro de las bodegas destinadas a Orica |
OFI: Capacidades de contención | ¿Tiene el Almacén de 3ras Partes la capacidad de contener el escurrimiento de agua dentro de la propiedad como resultado de combate de incendios con aplicación copiosa de agua? NOTA: Documentar que controles de contención hay, incluyendo pero no limitándose a cualquiera de lo siguiente: * piscina de contención (preferentemente con un mínimo de 20cm de altura alrededor del área del almacén); * Sumideros internos; * Fosas de contención; * Sacos de arena; * Canales recolectores. | SI | Poseen un sistema de drenaje de forma externa a las bodegas que da a un poso séptico (no se sabe la capacidad) |
Control Crítico #11: MSDS | ¿Tiene el almacén un MSDS actualizado para todas las actividades propuestas y vigentes? | SI | Existe coordinación entre Orica y Depsa para la actualización de estas hojas |
OFI: MSDS | ¿Tiene todo el personal acceso a las MSDS de Orica? | SI | Están accesibles en las bodegas de depsa y digitalmente en la oficina de Orica ubicada en bodega. |
OFI: Ducha de seguridad/estaciones de lavado de ojos | ¿Cuentan los Almacenes de 3ras Partes con una cantidad adecuada de duchas de seguridad/estaciones de lavado de ojos para la operación propuesta de Orica? NOTA: Debería haber al menos una ducha de seguridad/estación para el lavado de ojos cerca del/de las área/s de procesamiento propuestas/actuales de Orica. AS4775 Equipo de Lavado de ojos de Emergencia y Duchas establece que las ‘Duchas de emergencia se encontrarán ubicadas en lugares accesibles a no más de 10 segundos de distancia. La ducha estará ubicada en el mismo nivel que el riesgo y la ruta de acceso estará libre de obstrucciones que pudiera inhibir la inmediata utilización del equipo’. | SI | Cuentas con 2 duchas de emergencia y lavaojos en todo el predio, cercanos a la bodega destinado a Orica solo 1. |
OFI: Ducha de seguridad/estaciones de lavado de ojos | ¿Está el acceso a todas las duchas de seguridad/estaciones de lavado de ojos sin obstrucción? NOTA: Ver las tareas rutinarias de mantenimiento en la inmediata vecindad de este equipo de seguridad. AS4775 Equipo de Lavado de ojos de Emergencia y Duchas establece que las ‘Duchas de emergencia se encontrarán ubicadas en lugares accesibles a no más de 10 segundos de distancia. La ducha estará ubicada en el mismo nivel que el riesgo y la ruta de acceso estará libre de obstrucciones que pudieran inhibir la inmediata utilización del equipo’. | SI | |
OFI: Ducha de seguridad/estaciones de lavado de ojos | ¿Están las duchas de seguridad/estaciones de lavado de ojos operando separadas de la red de agua por lo que no es interrumpida por trabajos de mantención? | SI | Depsa indica que semanalmente las revisa, esta conectado por medio de una línea de agua que es abastecida al tanque elevado de agua, no posee red exclusiva y tanque. |
OFI: Contactos médicos | ¿Tiene el Almacén de 3ras Partes una lista actualizada de contactos de emergencia, incluyendo números de contacto médicos y direcciones? NOTA: Los contactos adecuados médicos incluyen el hospital más cercano o el especialista de emergencia así como el personal del sitio quién tiene que ser notificado en caso de una emergencia (es decir, Gerentes de Sitios & Personas de Primeros Auxilios). | SI | En el plan de contingencia, en garita de control; pero no se visualiza en las bodegas, se recomienda emplear gigantografias o comunicado con estos teléfonos de emergencia para fácil acceso del personal. |
Control Crítico #12ª: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Tiene el almacén un procedimiento/instrucción de trabajo documentada para Equipos Móviles en la Planta (incluyendo Grúas de Horquilla) en el que el personal esté capacitado? NOTA: Ver el procedimiento y registros de capacitación de al menos un miembro del personal operacional del almacén. | NO | Están elaborando un procedimiento sobre el tema, pero realizan capacitación sobre uso seguro de montacargas de junio 2014. |
Control Crítico #12b: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Tienen todos los operadores de Equipos Móviles en la Planta (incluyendo operadores de Grúas de Horquilla) una licencia vigente y apropiada? NOTA: Consultar legislación local. Sitio al menos dos licencias para el personal operacional | SI/NO | Algunos poseen brevetes, otros empleados poseen solo capacitación; la legislación peruana no aplica en este tema para montacargas. |
Control Crítico #12c: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Utiliza el sitio Grúas de Horquilla clasificadas para los productos de Orica almacenados o propuestos a ser almacenados en el sitio? | SI | Poseen equipos móviles con sistema dual (para el arranque gasolina) |
OFI: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Lleva a cabo el sitio evaluaciones de competencia para todos los conductores de Grúas de Horquilla? NOTA: ¿Debe incluir la evaluación de competencia de Grúas de Horquilla los aspectos teóricos y prácticos de la operación de Grúas de Horquilla, mientras se consideran los riesgos específicos del sitio? | SI | Capacitación al personal. (por enviar evidencia) |
OFI: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Lleva a cabo el sitio mantención de rutina en todas las Grúas de Horquilla en el sitio? | SI | Se lleva por medio de un plan de mantenimiento anual |
OFI: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Cuenta el sitio con un Plan de Gestión del Tránsito (PGT) documentado (o evidencia de prácticas adecuadas de gestión del tránsito)? NOTA: Un PGT debería considerar el flujo de tránsito, límites de velocidad, separación de PMP de los peatones incluyendo barreras físicas, áreas seguras de carga/descarga, requerimientos de uso de ropa de alta visibilidad etc). | NO | Solo existe señalización de transito de montacargas, con velocidad mínima de 10 Km/H; pero los equipos no cuentan con velocímetro o tope de velocidad. |
OFI: Riesgos Específicos del Sitio | ¿Hay algún procedimiento/instrucción de trabajo documentada en que el personal esté capacitado para controlar riesgos relacionados con tareas rutinarias de mantenimiento deficientes? NOTA: Recolectar evidencia de inspecciones de tareas rutinarias de mantenimiento e inspeccionar toda la instalación. | NO | Personal no realiza mantenimientos, todo se terceriza |
Control Crítico #13: Seguridad Industrial Física | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con controles de seguridad industrial física adecuados correspondientes con el riesgo asociado con robo de productos químicos almacenados en el sitio? Para DG de alta consecuencia, Precursores de drogas ilícitas, Precursores de armas químicas, y otros productos de alto riesgo, se requiere de lo siguiente como mínimo: - Iluminación exterior - Cercado/portones - Carga/descarga en área designada como segura - Alarmas de seguridad (preferentemente con monitorización) - Patrullas de seguridad - Control de acceso al sitio - Inventarios físicos de stock | SI | Los controles son personal de vigilancia que revisa a todo el personal que ingresa y sale del predio, se realizan inventarios cíclicos y se compara con el inventario de Orica al dia, revisión de seguridad a las diversas unidades de transporte. |
OFI: Seguridad Industrial Física | ¿Cuenta el Almacén de 3ras Partes con controles de seguridad industrial física adecuados correspondientes con el riesgo asociado con robo de productos químicos almacenados en el sitio? Para todo otro Material Peligroso, se debería considerar lo siguiente: - Iluminación exterior - Cercado/portones - Carga/descarga en área designada como segura - Alarmas de seguridad con monitorización - Patrullas de seguridad - CCTV - Control de acceso al sitio - Revisiones de seguridad industrial a empleados nuevos - Inventarios físicos de stock - Proximidad a la policía - Rejillas de seguridad/alarmas en ventanas - ¿Alarmas contra intrusos en puertas? | SI | Cerco de seguridad, cámaras de vigilancia con CCTV, las imágenes grabadas son almacenadas por 30 dias. |
Control Crítico #14: Cadena de Responsabilidad | Si el Almacén de 3ras Partes está conduciendo cualquier movimiento de cadena de suministro, ¿se ha realizado una auditoría del transportador aprobada por Orica? Para Nueva Zelanda, no hay legislación equivalente, sin embargo, se debería conducir una auditoría del transportador. | NA | No aplica , Depsa solo es operador logístico de almacenamiento, el de transporte es otra empresa WCC&M |
OFI: Contrato de Servicios & Registro de Interés de Seguridad Industrial en el Registro Público Australiano de Seguridad Industrial de la Propiedad | ¿Hay establecido un contrato de servicios con el Almacén de 3ras Partes antes de obtener sus servicios (sometido a investigación por Orica legal)? NOTA: Si no hay establecido ningún servicio, obtener confirmación por escrito del proveedor de servicios del almacén que está de acuerdo para que Orica registre para un interés en la seguridad industrial sobre el stock de Orica. Asegurarse que el registro del interés de la seguridad industrial sea facilitado a través del equipo de crédito. | SI | Esta en el contrato vigente |
OFI: Contrato de Servicios & Registro de Interés de Seguridad Industrial en el Registro Público Australiano de Seguridad Industrial de la Propiedad | ¿Se registró un interés en la seguridad industrial a través del equipo de crédito? Si no es así, plantear esto como una acción en SHERMIS. NOTA: El registro de una garantía sobre el registro de valores de propiedad pública de Australia se requiere para todo stock almacenado de propiedad o controlado por Orica Australia Pty Ltd y sus filiales cuando se almacena o se envía para almacenamiento en cualquier dependencia de almacén. | SI | Se toma como oportunidad de mejora toda la información de seguridad lo transmitido por Orica. |
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