Otra Participacion Importante

Sistemas de gestión de la calidad en el sector público: Conocimiento e implementación de la Norma NTCGP 1000 - 303668

ACTIVIDAD

Apreciado estudiante, con el conocimiento adquirido en los capítulos 6 y 7, debe realizar el diagnóstico de cumplimiento de requisitos para su entidad. Adjunto encontrará el formato de diagnóstico y usted debe diligenciar en el espacio, Qué hay, el estado de cumplimiento del requisito en su empresa, en Qué falta, lo que falta y deben realizar. Si en su empresa ya está implementado el sistema de gestión de la calidad y se está cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y serviría para mejora continua de acuerdo con su comprensión del requisito. En ningún momento escriba Todo en Qué hay y Nada en Qué falta o viceversa, pues no da indicación de su aprendizaje y no sería de utilidad en su empresa. Debe, de acuerdo con la interpretación, ser explícito en las actividades.

Si no conoce lo que hay en su empresa, debe preguntar allí a la persona encargada sobre el estado de cumplimiento de determinado requisito, con el fin de realizar correctamente el diagnóstico.

Con esta actividad conocerá completamente el estado del SGC en su empresa y aplicará el conocimiento adquirido.

NOTA: El requisito de norma se da como un pequeño resumen traducido en actividad a realizar, para completar el Qué hay y Qué falta debe tener presente el contenido completo del numeral en la norma y su interpretación.

DESARROLLO

1- OBJETIVO

Elaborar el Informe Ejecutivo Anual de la Evaluación del Sistema de Control Interno de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, vigencia 2011, con base en las directrices establecidas en la Circular Externa No. 100-01 del 05 de enero de 2012, la encuesta de desarrollo, mantenimiento y sostenimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, e instructivo expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

2- ALCANCE

La evaluación del Sistema de Control Interno de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, tuvo en cuenta los resultados de las encuestas por componentes de la Autoevaluación realizada por parte de los funcionarios seleccionados y Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, establecidas por el Departamento de la Función Pública - DAFP, y el conocimiento que tiene la Oficina de Control Interno sobre el nivel de desarrollo, mantenimiento y sostenimiento de los componentes que lo integran, durante la vigencia 2011.

3- CLIENTES

Los clientes de la evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2011, de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, son el Gerente, los miembros de la Junta Directiva, el Representante de la Alta Dirección, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y las dependencias encargadas del desarrollo, mantenimiento y sostenimiento de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno– MECI 1000:2005.

4- EQUIPO DE TRABAJO

En cumplimiento de las directrices establecidas en la Circular Externa No. 100-01 del 05 de enero de 2012, la Oficina de Control Interno de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, realizó la programación para la autoevaluación y evaluación independiente de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, vigencia 2011.

El diligenciamiento de la encuesta “Autoevaluación” estuvo a cargo del Gerente, Representante de la Alta Dirección y otros funcionarios relacionados en la tabla a continuación, quienes verificaron el estado de cada una de las variables contenidas en los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005.

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

• Comunicado de fecha 20 de octubre de 2008, expedido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en donde se establecen la existencia de los productos mínimos para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005.

• Circular Externa 1000-010-2008 del 12 de diciembre de 2008, del Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el cumplimiento del plazo para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad.

6- METODOLOGIA

Metodología de Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente

El estado de desarrollo, mantenimiento y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, se estableció con base en la percepción que tiene la Gerente, el Representante de la Alta Dirección y el equipo de trabajo seleccionado de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, utilizando como instrumento la Encuesta MECl – CALIDAD diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la cual fue diligenciada a través del Aplicativo MECI.

Para efectos del diligenciamiento de la encuesta “Evaluación Independiente”, la Oficina de Control Interno – OCI, consultó las actas y los reglamentos adoptados por parte de la Junta Directiva para el desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, con el fin de conocer de primera mano su estado, con base en la cual realizó su propio análisis y concluyó.

7- ACTUALIZACIÓN DATOS DE LA EMPRESA

Con base en las indicaciones descritas en el Instructivo para el reporte del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2011, en el Aplicativo dispuesto en la página web www.dafp.gov.co del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

8- ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS, componentes Y ELEMENTOS del modelo estándar de control interno – meci 1000:2005

El análisis a las variables que hacen parte del Sistema de Control Interno, se realizó con base en las indicaciones establecidas

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