Auditoria

HOJA DE ANALISIS

HOJA DE ANALISIS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICION: 25-10-11 FECHA DE TERMINANCION: 15-11-11

5 4 3 2 1 0 observaciones

1. Breve descripción del puesto. x verifica la calidad de cada saco

Nombre Erika Valverde Hernández

jefe inmediato x Fernando López Bautista

2.facultades del encargado X conocimiento en diseño corte y confección

3. ¿el área auditada cuenta con los elementos necesarios para la realización de los sacos? x falta de comunicación con las otra áreas

4. ¿Tiene el área de costura tiempo para planear constantemente nuevas actividades? x depende de los pedidos que surjan

5. ¿Se realizan juntas periódicas con los encargados de otras áreas? X es muy importante para esta área

6. ¿Con que frecuencia? x por cada pedido

7. ¿Evalúa el departamento cada lote terminado? x

8. ¿Sigue el área de costura con las políticas de la empresa? x

9. ¿el área presenta informes sobré los lotes terminados? x

10. ¿Interviene el área en forma conjunta con los demás departamentos? x

11. ¿Los acuerdos importantes tomados en la empresa, están debidamente autorizados por supervisión? x

12. ¿el área toma en cuenta al personal destacado? x

13. ¿coordina el encargado a todos los trabajadores del área? x

14. ¿Se toman decisiones principales de la empresa basándose en necesidades del área? x

15. ¿Se establecen controles adecuados para cada ensamblado de los sacos? x

16. ¿Se cuenta con un apropiado sistema de información objetiva para una adecuada toma de decisiones? x

17. ¿Existe asesoramiento de personal especializado en la etapa de elaboración de planes y programas? x

18. ¿Hay una adecuada coordinación con los jefes de niveles inferiores? x

18. ¿Realiza funciones de planeación de actividades financieras cada mes? x

19¿El personal está capacitado para tomar decisiones en ausencia del encargado? x

20. ¿el área cuenta con asesoría de las demás áreas? x

21. ¿Promueve y acepta la actividad de innovación? ¿En qué grado? x

22. ¿Se mantiene pendiente del desarrollo de problemas externos de la empresa? x

23. ¿Tiene incentivos económicos adecuados del acuerdo al puesto? x

24. ¿Son suficientes los incentivos no económicos? x

ponderaciones

5= excelente

4= muy bien

3= bien

2=regular

1= mal

0= indiferente

CUESTIONARIO

¿Qué Tipo De Empresa Es?

Comercial

¿Tipo De Personalidad?

Personalidad Moral

¿Cuál Es La Forma En Que Esta Constituida Jurídicamente?

Sociedad Mercantil S.A.

¿Cuál Es Su Objetivo?

Producir Sin Tener Devoluciones Del Producto (Sacos)

¿Cuál Es Su Capital?

Contable

¿Cuál Es El Numero De Personal?

Son 10 Costureros Entre Ellos Son 3 De Confianza

¿Cuáles Son Los Productos O Servicios Principales?

Producción De Sacos

¿Están Claramente Definidos Los Objetivos Generales Y Se Han Dado A Conocer A La Gente En Todo El Nivel?

No, Solo Al Encargado

¿Están Estipuladas Claramente Las Políticas Generales Y Se Han Dado A Conocer En Todos Los Niveles?

No, Solo A Los Encargados De Cada Área

¿Cómo Se Estructuran Los Programas Generales Y Los Particulares?

Se Estructuran Por Área Y Por Pedido

¿Se Cuenta Con Un Organigrama En El Que Están Especializadas

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