Programa De Auditoria

PLAN DE AUDITORIA EN SITIO Página 1 de 2

F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28

Version 00

EMPRESA:

Dirección:

Representante: Tel:

Cargo: Correo electrónico

Alcance: Prestación de servicios de Administración de Impuestos en la Secretaria de Hacienda; Asesoría y

Asistencia en la Dirección Local de Salud, en la Secretaria de Agricultura y en la Secretaria de Gobierno;

Trámites en la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeación y la Secretaria de Obras Publicas.

CRITERIOS DE AUDITORIA ISO 9001:2000

Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Mayo 20 de 2006

Tipo de auditoria:
PRE - AUDITORIA
OTORGAMIENTO
SEGUIMIENTO

EXTRAORDINARIA
AMPLIACIÓN
RENOVACION

Reunión de Apertura: 2007-05-23 Hora: 7:45 a.m

Reunión de Cierre: 2007-05-23 Hora: 4:30 p.m

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizará al

Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de

las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de

apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas.

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como

también de acceso la documentación del sistema de gestión.

Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de

certificación inicial o renovación).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor

informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del

equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe será el español.

Auditor Líder: Correo electrónico

Experto técnico:

Fecha: Mayo 15 de 2007

FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD /

REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE

Mayo 23

de 2007

7:45 a.m Reunión de apertura BM Lideres de Proceso

8:00 a.m Dirección del sistema

4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1

BM

10:00 a.m Tramites

7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

BM

12:00 p.m Almuerzo PLAN DE AUDITORIA EN SITIO Página 2 de 2

F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28

Version 00

FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD /

REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE

Mayo 23

De 2007

1:30 p.m Administración del Recurso humano

6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

BM Secretario de Gobierno – Adolfo León Villa

Martínez

3:00 p.m Medición, Análisis y Mejora –

Auditorias Internas.

8.2.2, 8.5

BM Profesional universitario (Contador) – John

Fredy Ochoa Flórez

4:30 p.m Reunión de cierre BM

Lideres de Proceso

Observaciones:

- Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e-mail

- Cualquier duda favor comunicarse al celular:

- Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de los registros), 6.3 (infraestructura), 6.4 (Ambiente de

trabajo) 5.5.3 (Comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (Acciones Correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de datos) se

auditaran en todas las áreas y procesos aplicables.

- Los nombres de los

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