Programas De Auditorias

ARROZ ORO PROGRAMA DE AUDITORIAS CÓDIGO: PA-001-V1.0

VERSIÓN: 1.0

Página 1 de 1

OBJETIVO: Realizar Auditoria Interna con el fin de determinar si las actividades y los resultados de los procesos, satisfacen las disposiciones establecidas y si éstas se aplican de forma efectiva para alcanzar los objetivos de calidad de la organización.

ALCANCE: El presente programa de auditoria interna apica a los procesos, documentos y registros del Sistema de Gestion Integral a auditar de ARROZ SENA

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS:

CRITERIOS DE AUDITORIA: Caracterización de los Procesos, Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (De acuerdo al alcance) y Procedimientos Internos (Documentos pertenecientes a los procesos de acuerdo a la intranet y revisión del cumplimiento de las disposiciones del Listado Maestro de Registros). Requisitos y normatividad legal aplicable a los procesos y Decreto 3075 de 1997.

PROCESO- SERVICIO - ACTIVIDAD - PROCEDIMIENTO-EQUIPO DE GESTIÓN "AUDITADO(S)

RESPONSABLE" RESPONSABLE DEL EQUIPO AUDITOR FECHA OBSERVACIONES

Programada Ejecutada

"1. Se Definen los Procesos a Auditar.

La oficina de Gestión Integral mediante el análisis y aplicación de criterios técnicos, determina los procesos objeto de auditoría, teniendo en cuenta aspectos como la operación de los mismos, actividades de alta incidencia en los resultados, alto impacto y/o alto riesgo, indicadores de desempeño, traslado frecuente de personal, retiro de personas clave etc." Gestión Integral 10/02/2014 10/02/2014

2. Se Definen los Recursos Necesarios para Realizar la Auditoria. La Oficina de Gestión Integral determina los recursos de tipo financiero y logístico, de tal forma que este sea alcanzable para realizar la auditoria. Gestión Integral 12/02/2014 12/02/2014

"3. Elaboración y Aprobación del Programa Anual de Auditorias.

La Oficina de Gestión Integral con la debida anticipación a la realización de la auditoria, elabora el programa de auditorías conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas, los requisitos establecidos por el estándar ISO 9001:2008 y la planeación estratégica para asegurar que se verifique su cumplimiento y adecuación. Quien aprueba el Programa Anual de Auditoria es el Director de Gestión Integral" Gestión Integral 14/03/2014 15/03/2014

"4. Difusión del Programa de Auditoria.

Una vez aprobado el programa de auditoria, el responsable del proceso de auditorias lo comunica a través de memorando al responsable del proceso a auditar. El memorando debe contener el objetivo de la auditoria, el alcance, los criterios y las fechas a realizar la auditoria." Gestión Integral 12/04/2014 12/04/2014

5. Planeación de la Auditoria. El Supervisor de Gestión Integral es el responsable de preparar y elaborar el plan de trabajo de la auditoria que debe responder a los objetivos generales o particulares y al alcance, en cuya elaboración debe tener claridad sobre los procesos, respecto a cuál es el servicio, sus entradas sus salidas, la asignación de recursos y los controles establecidos como también se debe comunicar en forma previa y por escrito al responsable del proceso a auditar. Gestión Integral 05/05/2014 05/05/2014 Se entrega el Plan de Auditoria al responsable de recibir la auditoria

6. Ejecución de la Auditoria. El Supervisor de Gestión Integral es el responsable de desarrollar el plan de trabajo de auditoria y de compilar la información que permita evidenciar y sustentar las inconformidades respecto al cumplimiento de las funciones. Una vez obtenida la evidencia, el supervisor de Gestion Integral deberá en forma objetiva y con criterio profesional realizar un análisis y calificación de los hallazgos determinando si

...