Programa De Auditoria
Enviado por SMMTRV • 12 de Diciembre de 2014 • 681 Palabras (3 Páginas) • 166 Visitas
Cuestionario de CI
Cuáles son las obras en construcción?
Hay detalles de…….?
Si las obras son hechas con personal propio o por contratos?
Si hay Ing. Supervisor en cada una de ellas?
Hay reportes periodicos de estas obras?
Quien los hace______________ a quien se dirijen?????
Son razonables los costos de construcción?
Hay contratos escritos de estas obras?
Donde se guardan los materiales?
Están protocolizados?
En que cuenta contable se registran?
Observaciones_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Conclusiones_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obras en proceso
Evaluación Técnica
Contratación
Compra de materiales
Ejecución
Supervisión
Pagos
Costos
Informe
OBRAS EN PROCESO hecho por:_______
Fecha:____________
PROGRAMA DE AUDITORÍA
A- Evaluación técnica Firma Fecha
1. Ver el libro de actas los puntos relacionados a importates obras en proceso y hacer un resumen.
2. Detallar los montos previamente estimados por la junta o el consejo (adjuntar el detalle)
3. Identificar si hay acuerdo sobre el constructor asignado a cada obra
B
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