AUDITORES GASES DEL LLANO S.A

Analistas Municipio – Puerto Gaitan

Determinar el cumplimiento:

• De las visitas documentadas y realizadas.
• En la calidad de atención al cliente.
• Del manual del uso de la caja menor a cargo.
• Manual de uso y verificación del botiquín a cargo del municipio.

AUDITORES GASES DEL LLANO S.A

Auditores empresariales

PROGRAMA DE AUDITORIA VISITAS – SERVICIOS

CLIENTE:

LLANOGAS S.A

AUDITORIA A:

30 DE JUNIO DE 2019

No.

OPERACIÓN

HORAS ESTIMADAS

HORAS REALES

HECHO POR

REF. P/T

FECHA

INTRODUCCIÓN

Las visitas – servicios son solicitudes realizadas por los usuarios para mejora de la prestación del servicio.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

1

Verificar las visitas realizadas (FV-02) y confrontarlas con las documentadas.

2

Determinar el grado de cumplimiento de las visitas programadas.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR

1

Prepare los formatos de visita de los últimos meses en las carpetas dispuestas para ello.

1

2

Tenga a disposición el sistema donde se graba la información de las visitas para respectiva verificación.

1

3

Solicite los procedimientos y políticas.

1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA

1

Escoja veinte formatos de visita al azar para su verificación.

1

2

Revise a fondo los tres casos que han presentado quejas por parte de los usuarios.

2

3

Entreviste al personal encargado de ejecutar los procedimientos para verificar si aplican las políticas y los procedimientos según lo escrito.

2

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA FINAL

1

De acuerdo a la entrevista del paso tres de la etapa anterior verifique con políticas y procedimientos.

2

2

Confronte la información que se encuentra en los formatos de visita con los cargados en el sistema.

2

AUDITORES GASES DEL LLANO S.A

Auditores empresariales

PROGRAMA DE AUDITORIA DE CAJA MENOR

CLIENTE:

LLANOGAS S.A

AUDITORIA A:

30 DE JUNIO DE 2019

No.

OPERACIÓN

HORAS ESTIMADAS

HORAS REALES

HECHO POR

REF. P/T

FECHA

INTRODUCCIÓN

Es un fondo de dinero en efectivo utilizado para pequeños desembolsos para viáticos y gastos inmediatos

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

1

Verificar el proceso

2

Verificar la consistencia de la información registrada en los documentos de soporte de los movimientos de la caja menor.

3

Verificar el procedimiento para realizar un pago

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR

1

Solicite el proceso de manejo de caja menor.

1

2

Solicite los documentos soportes del uso de la caja menor y formato CM-01

1

3

Solicite el dinero en existencia de la caja menor.

1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA

1

Verifique que el proceso de manejo de caja menor es el adecuado.

1

2

Revise los documentos de soporte de uso de la caja menor que cumplan con los aspectos legales.

2

3

Entreviste al personal encargado del manejo de la caja menor para verificar si aplican las políticas y los procedimientos según lo escrito.

2

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA FINAL

1

De acuerdo a la entrevista del paso tres de la etapa anterior verifique con los procedimientos.

1

2

Confronte la información que se encuentra en los soportes de uso de dinero de la caja menor con el dinero existente.

1

AUDITORES GASES DEL LLANO S.A

Auditores empresariales

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL BOTIQUÍN  

CLIENTE:

LLANOGAS S.A

AUDITORIA A:

30 DE JUNIO DE 2019

No.

OPERACIÓN

HORAS ESTIMADAS

HORAS REALES

HECHO POR

REF. P/T

FECHA

INTRODUCCIÓN

Es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, en este se encuentran elementos para atender a las víctimas de una emergencia.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

1

Verificar el proceso de uso del botiquín.

2

Verificar el contenido del botiquín.

3

Verificar el procedimiento del uso del botiquín.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR

1

Solicite el proceso de uso del botiquín.

1

2

Solicite el formato G25 del contenido del botiquín

1

3

Tenga a mano el botiquín para verificar su contenido.

1

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA

1

Verifique que el proceso de manejo del botiquín es el adecuado.

1

2

Revise el contenido existente en el botiquín.

1

3

Verifique la fecha de vencimiento del contenido del botiquín.

4

Entreviste al personal encargado del manejo del botiquín para verificar si aplican los procedimientos.

2

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA FINAL

1

De acuerdo a la entrevista del cuarto paso de la etapa anterior verifique con el procedimiento.

1

2

Confronte la información del formato G-25 con el contenido del botiquín.

1

PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO:

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad y de los procedimientos operativos de Gases del Llano S.A para el alcance definido por la organización evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad de Gases del Llano S.A para el alcance definido por la organización frente a la NTC – ISO 9001 y a los procedimientos internos.

1. NTC ISO 9001, requisitos y procedimientos establecidos por la organización.

CAMPO DE APLICACIÓN

1. Documentos de referencia: Documentos de referencia: NTC ISO 9001, procedimiento manejo visitas al usuario, manejo y uso de caja menor, procedimiento uso del botiquín, formato FV-02, formato G25, formato CM-01

1. En las instalaciones de Gases del Llano S.A pertenecientes al Municipio de Puerto Gaitan.

1. La auditoría se realizará en dos días; un día de visita y verificación en campo y un día elaborando el informe.  

1. Idioma: Español

1. Viabilidad de la auditoria: Es viable.

1. La auditoría se llevara a cabo el día 30 de junio de 2019 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

EQUIPO AUDITOR:

ANA PATRICIA GÓMEZ DAZA

Ingeniera Ambiental con diplomado con HSEQ

HERMINSON LEYTON

Tecnólogo de sistemas