Aspectos ambientales empresa

5. Redacción de las no conformidades

La empresa Prefabricados del Guadalquivir ha finalizado la implantación completa de su sistema de gestión ambiental y se encuentra en el proceso de certificación ISO 14001. A continuación se reproduce una escena ocurrida durante la auditoría de certificación. Se pide preparar lo siguiente:

[pic 1] A la vista de la información disponible, determinar las no conformidades existentes.

[pic 2] Redactar las no conformidades.

[pic 3] Criticar (si procede) la actuación del auditor.

[pic 4]

Preparar el orden del día de la reunión de cierre, incluyendo -la explicación de las no conformidades al auditado y hacer una simulación de la misma por parte [pic 5] de dos grupos (auditores y auditados). El resto de grupos, observa la reunión y hace sus comentarios a la actitud de cada grupo.

ESCENA DE AUDITORíA

[pic 6] Lugar: Planta de fabricación de viguetas de Arganda del Rey (Madrid). Oficinas centrales.

[pic 7] Personas: Auditor (A). Jefe de Calidad y Medio ambiente (JCM). [pic 8]Jefe de Fábrica (JF).

[pic 9]Narrador: El auditor se encuentra en la oficina del Director Técnico, situada en ta fábrica de viguetas de Arganda del Rey (Madrid).

[pic 10]

A: Me gustaría ver los objetivos y metas que se han definido para este año.

JCM: Por supuesto. Aquí los tiene.

Narrador: El Jefe de Calidad y Medio ambiente le muestra un acta de reunión.

A: Bueno aquí aparecen dos objetivos, que son claramente medibles y cuantificables. Sin embargo no aparece ninguna meta asociada a los objetivos.

JCM: Bien, la verdad es que este año hemos pensado que con los objetivos era suficiente para empezar. El año próximo definiremos las metas y además de esta forma cumplimos con el requisito de la mejora continua, ya que de este

[pic 11]

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año al próximo se percibirá una mejora sustancial. ¿No le parece a usted que eso es mejora?

Narrador: El auditor no le contesta y hace unas anotaciones en su cuaderno.

A: Si es tan amable, me podría enseñar el programa de gestión ambiental que se han planteado en la empresa para la consecución de los objetivos.

JCM: Sí, no faltaba más.

Narrador: El Jefe de Calidad y Medio ambiente le enseña al Auditor un papel con el siguiente contenido:

(lee el narrador)

Objetivos: no conformidad respecto al punto 6.2.2. de la norma:

Los objetivos no disponen de:

• description de metas o tareas para su consecucion ( que se va a hacer): punto 6.2.2.a
• responsabilidades ( solo se indican en el  objetivo 2)_6.2.2.c  NOTA: se indica al auditado que en las responsabilidades debe aparecer el nombre del responsable/s y no el cargo que ocupa
• no aparece descrito el metodo de evaluación de los resultados para conocer el grado de seguimiento y consecucion del mismo 6.2.2.2  

NOTA: el auditor debe preguntar por la existencia de indicadores asociados a los objetivos

JCM: Como puede ver, está todo calculado al dedillo.

Narrador: El auditor tras escuchar el último comentario del Jefe de Calidad y Medio ambiente anota unas líneas en su cuaderno y se dirige al Jefe de Fábrica.

A: ¿Conoce usted la Política ambiental?

JF: Por supuesto, está publicada en nuestros tablones de anuncios para que todo el personal pueda verla y además está en nuestro Manual de Gestión [pic 17] Ambiental.

A: Y el resto del personal de fábrica, ¿la conoce?

JF: Si claro, ya le he dicho que está publicada en los tablones de la fábrica y además en las auditorías internas, nuestro auditor siempre comprueba que efectivamente sea conocida. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna no conformidad por esta razón.

NOTA: el auditor debe corrobar si la politica es conocida preguntado a diferentes empleados. Si no es conocida se abriria NC respecto al punto  7.3.a (apoyo y formacion)  y/o  compromiso de la direccion (5.1.b)

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