Auditor MC SA de CV
emmacostaApuntes15 de Agosto de 2017
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[pic 1] Auditor MC SA de CV | |
Programa de Auditoría | |
Empresa: | Instituto Tecnológico de Conkal |
Área o Función | Auditoria Administrativa |
Inicio | 10/03/17 |
Termino | 31/05/17 |
Objetivo: | Verificar las funciones de los departamentos |
Actividades | Elaborado por: |
Etapa 1: Planeación |
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Revisar documentos de las áreas | Luis Miranda Cocom |
Verificar el procedimiento de las sub dirección de relaciones industriales | Luis Miranda Cocom |
Entrevistar a los diferentes encargados de las dos areas | Luis Miranda Cocom |
Revisión de su estructura organizacional, horario de trabajo, participación en el mercado | Luis Miranda Cocom |
Etapa 2: Organización |
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Revisión el organigrama | Luis Miranda Cocom |
Revisión documental de las líneas de autoridad, bienvenida nombramiento, manuales de la organización | Luis Miranda Cocom |
Etapa 3: Dirección |
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Evaluación de la comunicación interna | Luis Miranda Cocom |
Etapa 4: Control |
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Retroalimentación de procedimiento | Luis Miranda Cocom |
Cedulas de trabajo | Luis Miranda Cocom |
Recolección de evidencias | Luis Miranda Cocom |
Elaboración de informe | Luis Miranda Cocom |
Entrega de informe | Luis Miranda Cocom |
Actividades | Cronograma | ||||||||||||
Etapa 1: Planeación | Fechas | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Mayo | Mayo | Mayo |
Procedimiento a revisar | 07/03/17 | x |
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Entrevistar al encargado de las dos áreas | 29/03/17 |
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Visitar las áreas que le corresponden | 30/03/17 |
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Revisión los antecedentes del área | 31/03/17 |
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Etapa 2: Organización |
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Revisión el organigrama | 04/04/17 |
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Revisión documental de las líneas de autoridad, Manuales de organización, bienvenida, nombramiento. | 05/04/17 |
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Etapa 3: Dirección |
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Evaluación de la comunicación interna | 06/04/17 |
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Etapa 4: Control |
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Retroalimentación de procedimiento | 07/04/17 |
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Cedulas de trabajo | 24/04/17 |
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Recolección de evidencias | 02/05/17 |
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Elaboración de informe | 08/05/17 |
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Entrega de informe | 09/05/17 |
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