CONTROL DEL AREA PRODUCCIÓN ECOCOSMÉTICA (enero)
lafefajefaDocumentos de Investigación23 de Octubre de 2022
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CONTROL DEL AREA PRODUCCIÓN ECOCOSMÉTICA (enero)
PRESUPUESTO ECOCOSMÉTICA (enero) REAL ECOCOSMÉTICA (enero)
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FARMACIA | ENVASADO | COMERCIAL. | ADMÓN. | FARMACIA | ENVASADO | COMERCIAL. | ADMÓN. | |||||||||||||||||||
Coste Fijo Indirecto | 54.860 | 87.600 | 17.550 | 10.000 | Coste Fijo Indirecto | 62.000 | 96.000 | 20.000 | 12.000 | |||||||||||||||||
Naturaleza | HMOD | H-máquina | u. vendidas | Naturaleza | HMOD | H-máquina | u. vendidas | |||||||||||||||||||
Cantidad u.o (Qe) | 1.600 | 1.545 | 80.000 | Cantidad u.o (Qr) | 1.535,2 | 1.341,5 | 84.000 | |||||||||||||||||||
Coste unitario u.o. vble (Pe) | 14 | 23 | 0,12 | Coste unitario u.o. vble (Pr) | 15,7 | 21,8 | 0,15 | |||||||||||||||||||
Coste unitario u.o. fijo (Pe) | 34,2875 | 56,69903 | 0,21938 | Coste unitario u.o. fijo (Pr) | 40,3856 | 71,5617 | 0,2381 |
DESVIACIONES COSTES VARIABLES
DESVIACIONES TÉCNICAS DESVIACIONES ECONÓMICAS
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DT MP Aceite semilla EN= | 0,85859 | 3.250 | -2.776,38 | 0,48 | 6,73 | |||||
DT MP Aceite semilla EF= | 0,85859 | 4.350 | -3.716,08 | 0,48 | 9,01 | |||||
DT MP óxido zinc EN= | 0,1515 | 3.250 | -489,95 | 0,7 | 1,73 | |||||
DT MP óxido zinc EF= | 0,1515 | 4.350 | -655,78 | 0,7 | 2,32 | |||||
DT MOD EN= | 0,20 | 3.250 | -656,50 | 0,03 | -0,195 | |||||
DT MOD EF= | 0,20 | 4.350 | -878,70 | 0,03 | -0,261 | |||||
DT CI FARMACIA EN= | 0,20 | 3.250 | -656,50 | 14 | -91 | |||||
DT CI FARMACIA EF= | 0,20 | 4.350 | -878,70 | 14 | -121,8 | |||||
DT Envase plástico EN= | 1 | 65.000 | -65.000 | 0,11 | 0,00 | |||||
DT Envase plástico EF= | 1 | 29.000 | -29.000 | 0,11 | 0,00 | |||||
DT CI ENVASADO EN= | 0,016 | 65.000 | -877,50 | 23 | 3.737,50 | |||||
DT CI ENVASADO EF= | 0,019 | 29.000 | -464,00 | 23 | 2.001,00 | |||||
DE MP Aceite semilla = | 0,48 | -0,46 | 6.600 | 132 | ||||||
DE MP óxido zinc = | 0,7 | -0,75 | 1.250 | -62,5 | ||||||
DE MOD EN= | 0,03 | -0,035 | 656,50 | -3,28 | ||||||
DE MOD EF= | 0,03 | -0,035 | 878,70 | -4,39 | ||||||
DE CI FARMACIA EN= | 14 | -15,7 | 656,50 | -1.116,1 | ||||||
DE CI FARMACIA EF= | 14 | -15,7 | 878,70 | -1.493,8 | ||||||
DE Envases Plástico= | 0,11 | -0,112 | 96.300 | -192,6 | ||||||
DE CI ENVASADO EN= | 23 | -21,8 | 877,50 | 1.053 | ||||||
DE CI ENVASADO EF= | 23 | -21,8 | 464,00 | 556,8 | ||||||
Desviaciones Presupuesto CF | ||||||||||
Cf ppto. Fijo | -Cf Real | TOTAL | ||||||||
(qeu | c/u estandar | *producción real | -Cf ppto. Fijo | TOTAL |
DESVIACIONES COSTES FIJOS
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